Faktúra č. DFB0021/23
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
- IČO: 00160318
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL, spol. s.r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0021/23
- Popis fakturovaného plnenia: krabica biela lištová - elektromateriál na údržbu
- Dátum doručenia: 09.02.2023
- Celková hodnota: 49,49 €
- Identifikácia objednávky: 6/23
- Dátum zverejnenia: 21.02.2023
- Poznámka: