| DFB0004/25 |
ubytovanie a stravovanie žiakov ERASMUS - od 16.3.2025 - 22.3.2025 - 2 skupina |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
JUFA Hotel Altenmarkt |
0 |
|
8 637,60 € |
10.01.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
školské tlačivá |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
195,72 € |
09.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
teplo - vyúčtovanie rok 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 415,50 € |
09.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
22,51 € |
01.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie rok 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
726,28 € |
01.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
