| DFB0079/25 |
výkon zodpovednej osoby 06 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
02.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
výkon technika PO -apríl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
výkon technika PO - marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Debarierizácia budovy Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
11 443,70 € |
23.04.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
vodné, stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
842,96 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
telefónne poplatky -mobilná sieť - marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,38 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 03/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-188,26 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Debarierizácia budovy Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
90 605,00 € |
08.04.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
vyhotovené kópie - za obdobie od 01-03/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
67,88 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
výkon pracovnej zdraovtnej služby - marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
poskytovanie služby - mobilný výplatný lístok za 12/24 - 02/25 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
27,47 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
telefónne poplatky - pevná linka - marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,99 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
služby CO - 03/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
výkon zodpovednej osoby 04 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
elektrická energia - záloha apríl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 998,85 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
výkon technika BOZP za meisace január - marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
56592647 |
|
186,87 € |
31.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
doprava LVVK |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ATM group, s. r. o. |
43944311 |
|
3 150,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
doprava LVVK |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ATM group, s. r. o. |
43944311 |
|
3 000,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
doprava - ERASMUS - Wurzburg 16.3.-21.3.2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
P+J Trans, s.r.o. |
43938663 |
|
5 500,00 € |
25.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
ubytovanie a stravovanie LVVK od 9.3.2025 do 14.3.2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ján Lobo - prevádzka Chata Záhradky |
34351388 |
|
7 050,00 € |
24.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
servis na zariadení za obdobie 01-03/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
140,22 € |
20.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
vyhotovené kópie - za obdobie od 01-03/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
404,19 € |
20.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
tepelná energia - vyúčtovanie február 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 507,67 € |
17.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
kovanie na okná |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
NextHouse Croup s.r.o. |
46391240 |
|
144,00 € |
17.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
vodné , stočné - február 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
277,98 € |
12.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
telefónne poplatky - mobilná sieť 2/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
89,25 € |
11.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
tabletová soľ do umývačky riadu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
35,06 € |
10.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
videoseminár - Správa registratúry v praxi organizácii verejnej správy v roku 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Inštitút celoživotného vzdlávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
10.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
170,95 € |
07.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
kurz - mobilita jednotlivcov - ERASMUS |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
EUROPASS BARCELONA |
0 |
|
1 440,00 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
