| DFB0005/24 |
dorpava ERASMUS - Nemecko 9.1.2024 - 13.1.2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
P+J Trans, s.r.o. |
43938663 |
|
2 126,39 € |
13.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
vyúčtovanie ubytovania ERASMUS - ERFURT , ktoré bolo v ňoch 9.1.-13.1.2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
InterCity Hotel Erfurt |
0 |
|
-454,20 € |
13.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie za dedember 2023 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
16 779,11 € |
10.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
poskytnutie služby - mobilné výplatné lístky za 09/23; 10/23; 11/23 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,21 € |
03.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
záloha elektrická energia - január 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,60 € |
01.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
elektrická energia - záloha január 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
výkon zodpovednej osoby 01/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
81,60 € |
01.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie - december 2023 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
25,63 € |
01.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie - december 2023 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
870,09 € |
01.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
