| DFB0036/24 |
tonery, kancelársky materiál a čistiace potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
816,52 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
licencia TEACHER PACK |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
KVANT |
31398294 |
|
2 717,08 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
SANET 1Q2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
predplatné Zborovňa |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
541,11 € |
15.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
ročné predplatné online živej knižnice pre školu na roky 2025 a 2026 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
EDUMA, n.o. |
50098829 |
|
598,00 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/24 |
elektroinštalačný materiál |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
59,88 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
digitálna trasformácia - licencia hravá fyzika, hravá chémia, hravá biológia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
940,00 € |
11.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
teplo - január 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
16 381,90 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
telefónne poplatky mobilná sieť január 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
93,54 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
PO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
kancelárske potreby, čistiace potreby, toner |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
1 341,56 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
škola premium - licennčné poplatky za licenciu Smart Books |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
SmartBooks, a.s. |
50244388 |
|
120,00 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
elektrická energia - záloha február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
záloha elektrická energia - február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,60 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
telefónne poplatky pevná linka január 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,03 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
výkon zodpovednej osoby 02/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
81,60 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
ročný členský poplatok - rok 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0001/24 |
obedy , doprava jedál a výdaj jedál |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
19 622,60 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
digitálna trasformácia - učebnice |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
876,38 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
revízia, servis a oprava hasiacich prístrojov, tlakové skúšky hadíc, kontrola požiarnych uzáverov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Profis, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
935,63 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
výkon pracovnej zdravotnej služby 1/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0002/24 |
obedy január 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 754,80 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
elektrická energia - január 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
496,01 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
292,27 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
seminár Vema |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
GEMBIRD kábel FTP |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
center. sk, s.r.o. |
36719765 |
|
58,80 € |
30.01.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
led trubica |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
128,32 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
školské tlačivá |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
119,98 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
modul EduPage e-Government pre školy na rok 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
