Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0020/24 PO Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Dana Chromeková - BTS 45683387 50,00 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 kancelárske potreby, čistiace potreby, toner Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MaBaK s.r.o. 45336598 1 341,56 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 škola premium - licennčné poplatky za licenciu Smart Books Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 SmartBooks, a.s. 50244388 120,00 € 02.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0025/24 elektrická energia - záloha február 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 1 380,07 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 záloha elektrická energia - február 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 16,60 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 telefónne poplatky pevná linka január 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,03 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0015/24 výkon zodpovednej osoby 02/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 81,60 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 ročný členský poplatok - rok 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFSTR0001/24 obedy , doprava jedál a výdaj jedál Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 19 622,60 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0014/24 digitálna trasformácia - učebnice Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 876,38 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 CO Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 revízia, servis a oprava hasiacich prístrojov, tlakové skúšky hadíc, kontrola požiarnych uzáverov Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Profis, spol. s.r.o. 34103201 935,63 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 výkon pracovnej zdravotnej služby 1/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ENSARA s.r.o. 36788457 39,48 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFSTR0002/24 obedy január 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 3 754,80 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 elektrická energia - január 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 496,01 € 31.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 vodné, stočné Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Trnavská vodárenská spol. 36252484 292,27 € 31.01.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0013/24 seminár Vema Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0140/24 GEMBIRD kábel FTP Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 center. sk, s.r.o. 36719765 58,80 € 30.01.2024 01.08.2024 Faktúra
DFB0012/24 led trubica Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 128,32 € 25.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0010/24 školské tlačivá Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ŠEVT a.s. 31331131 119,98 € 23.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0009/24 modul EduPage e-Government pre školy na rok 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 288,00 € 22.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0005/24 dorpava ERASMUS - Nemecko 9.1.2024 - 13.1.2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 P+J Trans, s.r.o. 43938663 2 126,39 € 13.01.2024 05.02.2024 Faktúra
DFB0006/24 vyúčtovanie ubytovania ERASMUS - ERFURT , ktoré bolo v ňoch 9.1.-13.1.2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 InterCity Hotel Erfurt 0 -454,20 € 13.01.2024 05.02.2024 Faktúra
DFB0004/24 vyúčtovanie tepelnej energie za dedember 2023 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 16 779,11 € 10.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0011/24 poskytnutie služby - mobilné výplatné lístky za 09/23; 10/23; 11/23 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 25,21 € 03.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0003/24 záloha elektrická energia - január 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 16,60 € 01.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0002/24 elektrická energia - záloha január 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 1 380,07 € 01.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0001/24 výkon zodpovednej osoby 01/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 81,60 € 01.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0008/24 vyúčtovanie elektrickej energie - december 2023 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 25,63 € 01.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0007/24 vyúčtovanie elektrickej energie - december 2023 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 870,09 € 01.01.2024 06.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7