| DFB0062/24 |
digitálna transformácia - lego education spike |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
489,80 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
micro bit - digitálna transformácia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RLX components, s.r.o. |
31389457 |
|
160,86 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
stravovanie žiakov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
634,50 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
oprava plynového potrubia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
landesz s. r. o. |
54231582 |
|
657,00 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
digitálna transformácia - filamenty |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Idea4U s. r. o. |
53555988 |
|
161,14 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/24 |
materiál na údržbu priestorov školy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
AMEJ s.r.o. |
30998611 |
|
195,23 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
kancelársky softvér Adobe Acrobat |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
255,58 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
plyn |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 650,79 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
PO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/24 |
dvere, kľučka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
VanDoor s.r.o. |
44778163 |
|
87,00 € |
11.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
telefónne poplatky mobilná sieť február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
96,28 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
tepelná energia - február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 074,08 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
stravovací systém 03-08/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ANETE SR, spol.s.r.o. |
35792027 |
|
382,82 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
81,60 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0004/24 |
obedy február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
21 811,90 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0003/24 |
obedy február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
4 209,40 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
telefónne poplatky pevná linka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,50 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
elektrická energia preddavok na apríl |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,60 € |
01.03.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
preddavok elektrická energia - marec 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.03.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
376,36 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
elektrická energia - február vyúčtovanie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
237,49 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
pomôcky na krúžok sebaobrany - Bol blok, box, lapa |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mgr. Ladislav Ferenci - webshop |
46412727 |
|
125,00 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
kancelársky papier |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
254,40 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
odborný seminár "Správa registratúry" |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
ORC LMS Ticket - online prístup k učebniciam |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
514,50 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
licencia - online prístup k učebniciam |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
KVANT |
31398294 |
|
143,00 € |
26.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/24 |
materiál na údržbu školy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
51,01 € |
22.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
plyn - vyúčtovanie rok 2023 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 776,58 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
