| DFSTR0009/24 |
obedy máj 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
17 533,40 € |
04.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
revízia TV náradia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
295,80 € |
04.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
elektrická energia preddavok na jún 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,60 € |
01.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
preddavok elektrická energia - jún 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
telefónne poplatky - pevná linka máj 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,09 € |
01.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
235,22 € |
31.05.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie máj 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-35,06 € |
31.05.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
dodanie pneumatík - SEAT CORDOBA, ŠKODA FABIA |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA |
32845201 |
|
624,00 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
štartér, výmena štartéra a nadstavenie dverí - SEAT CORDOBA PN 204 CD |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Martin Zábrodský |
47749661 |
|
179,00 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
služby počítačovej siete SANET - apríl - jún 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
sifón umývadlový; výpust umývadlový |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
AMEJ s.r.o. |
30998611 |
|
21,84 € |
13.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
koordinačné kruhy - SET |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ŠPORTUJEME, s. r. o. |
44484828 |
|
43,80 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
kancelársky papier |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
254,40 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie - apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-641,11 € |
07.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
telefónne poplatky mobilná sieť apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
93,34 € |
06.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
PO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
03.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0008/24 |
obedy apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
20 240,30 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0007/24 |
obedy apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 865,60 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
elektrická energia preddavok na máj |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,60 € |
01.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
preddavok elektrická energia - máj 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
telefónne poplatky - apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,61 € |
01.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
výkon odpovednej osoby 4/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
81,60 € |
01.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/24 |
materiál na údržbu školy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mário VišŇOVSKý - EMAILA |
33700842 |
|
37,25 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
výkon pracovnej zdravotnej služby 4/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
370,81 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
CO za 04/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
vyúčtovanie elektrická energia - apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3,05 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/24 |
toner, čistiace potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
181,20 € |
26.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
tabletová soľ do umývačky riadu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
34,20 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
823,80 € |
18.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
