| DFB0146/24 |
telefónne poplatky - mobilná sieť |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
88,44 € |
08.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
výplatné lístky 03/24 - 05/24 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,61 € |
08.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
PO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0012/24 |
obedy 06/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 001,20 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0011/24 |
obedy jún 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
15 029,30 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
81,60 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
telefónne poplatky - pevná linka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,78 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
záloha elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,60 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
vodné, stočné, zrážková voda |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 376,71 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
CO za 06/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
vyúčtovanie elektrická energia - jún 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-40,34 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
BOZP - apríl - jún 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA |
40753972 |
|
162,50 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/24 |
materiál na údržbu budovy telocvične |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mário VišŇOVSKý - EMAILA |
33700842 |
|
187,00 € |
30.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
iznercia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
A.B.Piešťany s.r.o. |
34139877 |
|
36,00 € |
28.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
inzercia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
A.B.Piešťany s.r.o. |
34139877 |
|
36,00 € |
28.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
materiál na opravu WC |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
AMEJ s.r.o. |
30998611 |
|
73,50 € |
27.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
servisné práce - kopírka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
136,80 € |
25.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
vyhotovené kópie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
330,36 € |
25.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
kancelárske potreby, tonery, čistiace potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
201,10 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
asc agenda komplet |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
699,00 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
preplatok tepelnej energie za mesiac máj 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 718,37 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
led svietidlo |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
17,93 € |
11.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
participatívny rozpočet - dresy preškoly s potlačou |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HypeDress s.r.o. |
54589835 |
|
463,31 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
telefónne poplatky - mobilná sieť |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
94,37 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
PO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
participatívny rozpočet - zrkadlá |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
SANITINO s.r.o. |
27545423 |
|
314,26 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
žiarovky |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
20,86 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0010/24 |
obedy máj 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 560,40 € |
04.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
