| DFB0096/24 |
CO za 04/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
vyúčtovanie elektrická energia - apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3,05 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/24 |
toner, čistiace potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
181,20 € |
26.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
tabletová soľ do umývačky riadu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
34,20 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
823,80 € |
18.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
servisné práce na zbezpečovacom zariadení |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Jambor Ľuboš |
30711436 |
|
874,80 € |
18.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
doplnenie školských lekárničiek |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
REGIAPHARM s.r.o. |
47385502 |
|
199,36 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
kancelárske potreby, tonery |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
768,98 € |
12.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
tepelná energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 452,25 € |
09.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
- krúžok bedminton - bedmintonové košíky, grap na rakety |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o. |
36746550 |
|
130,00 € |
09.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
list bianco s vodotlačou |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
619,80 € |
09.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
telefónne poplatky mobilná sieť marec 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
89,27 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
PO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
05.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
posedenie "Deň učiteľov" |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Stasin, s.r.o. |
36245712 |
|
1 820,00 € |
05.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
vyhotovené kópie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
81,67 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
výplatné lístky 12/23 - 2/24 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,74 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie od 1.1.-29.2.2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-19 833,96 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0006/24 |
strava marec 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
2 653,90 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0005/24 |
strava marec 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
14 168,70 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
elektrická energia - záloha apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,60 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
elektrická energia - záloha apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
telefónne poplatky pevná linka marec 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,65 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
81,60 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
výkon pracovnej zdravotnej služby 3/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
31.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
BOZP - január - marec 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA |
40753972 |
|
162,50 € |
31.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
vodné , stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
2 239,48 € |
31.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
elektrická energia - marec 2023 vyúčtovanie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6,65 € |
31.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
zástava EU, zástava SR, |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
|
109,20 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
tepelná energia - vyúčtovanie rok 2023 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,10 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
