| DFB0172/24 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
záloha elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,60 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
telefónne poplatky - pevná linka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,50 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Ochrana osobných údajov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
81,60 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
vodné, stočné - august 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
83,02 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-136,83 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Služby CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Školenie zamestnancov CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Pracovná zdravotná služba |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Materiál na údržbu školy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mário VišŇOVSKý - EMAILA |
33700842 |
|
51,25 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Mobilná skartácia dokumentov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Green Wave Recycling |
45539197 |
|
276,00 € |
30.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
flexo šnúra guma |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
10,87 € |
28.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
445,68 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
prípravky do umývačky riadu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
92,45 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
oprava a ladenie klavíra |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Stanislav Foltán SPEKTRUM |
22732560 |
|
80,00 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
učebnice - ANJ |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Juraj Štefuň - GEORG |
30577225 |
|
1 139,10 € |
26.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
maliarske práce |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ladislav Palkech - EKO - COLOR |
44257597 |
|
2 185,00 € |
26.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
inventár do školy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DOMOSS TECHNIKA a.s. |
36228389 |
|
1 025,50 € |
22.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
služby počítačovej siete SANET 07-09/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
učebnice - svetové a národné dejiny |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
0 |
|
120,00 € |
14.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
učebnice - školský atlas sveta |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
393,20 € |
13.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
PO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
12.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
učebnice |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 096,00 € |
09.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie - júl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 855,18 € |
07.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
vodné, stočné - júl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
41,51 € |
31.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
1 966,48 € |
18.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
kancelárske potreby a tonery |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
1 726,88 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
kontrola komínov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
119,00 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
vyhotovené kópie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
89,59 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
tepelná energia - vyúčtovanie jún 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 739,48 € |
08.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
