| DFB0202/24 |
servis kopírky 07,08,09/24 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
136,80 € |
25.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
vyhotovené kópie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
129,19 € |
23.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
výmena ohrievacieho telesa |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Amsatech s.r.o. |
48333620 |
|
191,40 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
učebnice |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
164,48 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
OOPP |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
156,30 € |
20.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
učebnice |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
190,80 € |
20.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
napúšťací a vypúšťací ventil |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
AMEJ s.r.o. |
30998611 |
|
156,06 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
tonery |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
445,90 € |
19.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
seminár "Odmeňovanie pedagogických zamestnancov v školstve" |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,91 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
mopy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
KOMODUS s.r.o. |
46226346 |
|
251,62 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
učebnice |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
195,97 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Učebnice |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
267,30 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
vyúčtovanie tepla 08/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 908,50 € |
09.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
telefónne poplatky - mobilná sieť |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
87,74 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Učebnice |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
76,70 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
Učebnice |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
285,00 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Učebnice |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 421,09 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Učebnice |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
1 265,20 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Požiarna ochrana 08/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
Seminár - posudzovanie kvalifikačných predpokladov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
98,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
mesačný paušál - stravovací systém |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ANETE SR, spol.s.r.o. |
35792027 |
|
382,82 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
záloha elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,60 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
telefónne poplatky - pevná linka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,50 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Ochrana osobných údajov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
81,60 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
vodné, stočné - august 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
83,02 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-136,83 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Služby CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Školenie zamestnancov CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Pracovná zdravotná služba |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
