| DFB0062/25 |
tepelná energia - vyúčtovanie marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12,04 € |
10.06.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0008/25 |
obedy 04/25 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
19 549,00 € |
19.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
výkon zodpovednej osoby 04 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
kancelárske potreby - maturitné skúšky |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
98,08 € |
19.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET 04-06/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
odborné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania vrátane vypracovania štatistických reportov v súlade s požiadavkymi projektu - Testovanie pohybových schopnostií žiakov stredných škôl. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 055,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
servis umývačky riadu - dávkovač oplachu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
356,48 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
telefónne poplatky - mobilná sieť - apríl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
86,40 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
vodné, stočné - apríl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
280,44 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie apríl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-550,78 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
vyúčtovanie tepelnej energie za 04/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 859,84 € |
09.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
odborná prehlidka a odborné skúšky PSN |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Jambor Ľuboš |
30711436 |
|
861,00 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
služby CO - 04/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0007/25 |
obedy 04/25 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 901,28 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/25 |
tonery, mydlo |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
194,09 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
výkon pracovnej zdraovtnej služby - apríl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
telefónne poplatky - pevná linka - apríl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,06 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
elektrická energia - záloha máj 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 998,85 € |
02.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
výkon technika PO -apríl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
výkon technika PO - marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
vodné, stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
842,96 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
telefónne poplatky -mobilná sieť - marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,38 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 03/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-188,26 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
vyhotovené kópie - za obdobie od 01-03/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
67,88 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
výkon pracovnej zdraovtnej služby - marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
poskytovanie služby - mobilný výplatný lístok za 12/24 - 02/25 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
27,47 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
telefónne poplatky - pevná linka - marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,99 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
služby CO - 03/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
výkon zodpovednej osoby 04 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
elektrická energia - záloha apríl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 998,85 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
