| DFB0037/25 |
kurz - mobilita jednotlivcov - ERASMUS |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
EUROPASS BARCELONA |
0 |
|
1 440,00 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
výkon pracovnej zdraovtnej služby - február 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
kontrola komínov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
119,00 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
telefónne poplatky - pevná linka za 02/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,27 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
služby CO - 02/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
výkon zodpovednej osoby 03 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
výkion technika PO - február 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
záloha elektrickej energie - marec 2023 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 998,85 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/25 |
materiál na údržbu školy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
AMEJ s.r.o. |
30998611 |
|
106,70 € |
19.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov, tlaková skúška hadíc |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Profis, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
763,71 € |
17.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
služby počítačovej siete SANET január - marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
vodné, stočné, január 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
275,14 € |
12.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
tepelná energia - vyúčtovanie január 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 602,58 € |
12.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
telefónne poplatky - mobilná sieť 01/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,53 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 01/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
543,59 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
volejbalová lopta, pingpongová raketa |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
431,22 € |
10.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
kancelársky materiál, čistiace potreby, toner |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
1 771,48 € |
07.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
služby CO - 01/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
výkon pracovnej zdraovtnej služby - január 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
04.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
výkion technika PO - január 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
plyn vyúčtovanie rok 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7,88 € |
04.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
vyúčotvanie plyn rok 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 341,53 € |
04.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
telefónne poplatky - pevná linka za 01/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,20 € |
04.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
ročný členský poplatok SANET - rok 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
výkon zodpovednej osoby 02 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
03.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
elektrická energia - február záloha |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 994,22 € |
03.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
seminár Vema |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
školenie "Ročné zúčtovanie na daň zo závislej činnosti za rok 2024" |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského, s.r.o., v skratke V.A.J.A.K., s.r.o. |
36333166 |
|
69,00 € |
16.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
EduPage eGovernment modul pre školy na rok 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
10.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
školské tlačivá |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
195,72 € |
09.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
