| DFB0110/25 |
vyúčtovanie teplo 06/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 078,87 € |
17.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
vodné, stočné , zrážková voda - jún 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
2 099,55 € |
11.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
letenky |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
7 326,00 € |
11.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
telefónne poplatky mobilná sieť - jún 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
84,49 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
kľúčenky na stravovanie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ANETE SR, spol.s.r.o. |
35792027 |
|
214,33 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-792,92 € |
08.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
vyhotovené kópie od 01.4. - 30.6.2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
138,45 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
služby CO - 06/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
telefónne poplatky - pevná linka - jún 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,02 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
výkon pracovnej zdravotnej služby - jún 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
04.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
poskytovanie služby - mobilný výplatný lístok za 03/25 - 05/25 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
27,60 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
výkon zodpovednej osoby 07 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
výkon technika PO - jún 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
elektrická energia - záloha júl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 998,85 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
výkon technika BOZP za meisace apríl - jún 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
56592647 |
|
186,87 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
tonery do tlačiarní |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
236,85 € |
16.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
tabletová soľ do umývačky riadu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
35,06 € |
13.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
telefónne poplatky mobilná sieť - máj 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
81,03 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
tepelná energia - vyúčtovanie marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12,04 € |
10.06.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
vodné, stočné máj 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
275,14 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
inzercia - zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov - školský bufet |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
A.B.Piešťany s.r.o. |
34139877 |
|
33,94 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
inzercia - zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov - umiestnenie tovarového a nápojového automtu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
A.B.Piešťany s.r.o. |
34139877 |
|
36,90 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
vyúčtovanie tepelnej energie za 05/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 118,47 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
Debarierizácia budovy Gymnázia - stavebný dozor |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ing. arch. Marcel Zachar |
43011152 |
|
2 460,00 € |
09.06.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
asc agenda komplet sš rok 2026 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
752,00 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
50262556 |
|
319,40 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-647,48 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
výkon technika PO - máj 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
ERASMUS - kurz Ševčík |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Europass Teacher Academy |
0 |
|
480,00 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Debarierizácia budovy Gymnázia - časť schodiskové plošiny |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
37 685,95 € |
05.06.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
