| DFB0048/25 |
doprava LVVK |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ATM group, s. r. o. |
43944311 |
|
3 150,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
doprava LVVK |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ATM group, s. r. o. |
43944311 |
|
3 000,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
doprava - ERASMUS - Wurzburg 16.3.-21.3.2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
P+J Trans, s.r.o. |
43938663 |
|
5 500,00 € |
25.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
ubytovanie a stravovanie LVVK od 9.3.2025 do 14.3.2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ján Lobo - prevádzka Chata Záhradky |
34351388 |
|
7 050,00 € |
24.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
servis na zariadení za obdobie 01-03/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
140,22 € |
20.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
vyhotovené kópie - za obdobie od 01-03/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
404,19 € |
20.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
tepelná energia - vyúčtovanie február 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 507,67 € |
17.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
kovanie na okná |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
NextHouse Croup s.r.o. |
46391240 |
|
144,00 € |
17.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
vodné , stočné - február 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
277,98 € |
12.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
telefónne poplatky - mobilná sieť 2/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
89,25 € |
11.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
tabletová soľ do umývačky riadu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
35,06 € |
10.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
videoseminár - Správa registratúry v praxi organizácii verejnej správy v roku 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Inštitút celoživotného vzdlávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
10.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
170,95 € |
07.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
kurz - mobilita jednotlivcov - ERASMUS |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
EUROPASS BARCELONA |
0 |
|
1 440,00 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
mesačný paušál - stravovací systém 03-08/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ANETE SR, spol.s.r.o. |
35792027 |
|
403,39 € |
06.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
výkon pracovnej zdraovtnej služby - február 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
kontrola komínov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
119,00 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
telefónne poplatky - pevná linka za 02/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,27 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
služby CO - 02/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
výkon zodpovednej osoby 03 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
výkion technika PO - február 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
záloha elektrickej energie - marec 2023 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 998,85 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/25 |
materiál na údržbu školy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
AMEJ s.r.o. |
30998611 |
|
106,70 € |
19.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov, tlaková skúška hadíc |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Profis, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
763,71 € |
17.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
služby počítačovej siete SANET január - marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
vodné, stočné, január 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
275,14 € |
12.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
tepelná energia - vyúčtovanie január 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 602,58 € |
12.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
telefónne poplatky - mobilná sieť 01/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,53 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 01/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
543,59 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
volejbalová lopta, pingpongová raketa |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
431,22 € |
10.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
