| DFB0247/24 |
služby počítačovej siete SANET10-12/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/24 |
materiál na údržbu budovy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
AMEJ s.r.o. |
30998611 |
|
329,59 € |
13.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/24 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
41,72 € |
13.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
registračný poplatok doména gypy - od 08.12.2024 do 08.12.2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
KIOS s.r.o. |
34125302 |
|
23,70 € |
08.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
telefónne poplatky - mobilná sieť 10/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
115,47 € |
07.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
vyúčtovnie tepla za 10/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
239,53 € |
07.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Požiarna ochrana 010/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0016/24 |
obedy 10/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
22 782,80 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0015/24 |
obedy 10/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
4 412,30 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
ERASMUS - kurz |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
EUROPASS Academy of Creativity, S.L. |
0 |
|
960,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
záloha elektrická energia - november 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,60 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
elektrická energia - záloha - november 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
telefónne poplatky - pevná linka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,26 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
výkon zodpovednej osoby 11 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
81,60 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Služby CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac 10/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
vodné, stočné , zrážková voda |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
323,77 € |
31.10.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
348,72 € |
31.10.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
učebnice - školský atlas sveta |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
236,75 € |
28.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
zviazanie protokolov o maturitnej skúške - A4 - tvrdá väzba - počet 3 ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
61,20 € |
28.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
guláš - Memoriál V. Kuba |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Catering Majerník s.r.o. |
50803549 |
|
179,82 € |
23.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
učebnice - Liofe vision Advanced |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
336,98 € |
23.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/24 |
zásuvka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
16,55 € |
16.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Debarierizácia budovy, kód projektu 06I01-20-V01-00237, Mobilná tabuľa |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
1 165,32 € |
15.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
servisné práce kopírka 07-09/24 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
94,75 € |
14.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
portál Direktor PROFI na rok 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
246,00 € |
11.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
inzercia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
A.B.Piešťany s.r.o. |
34139877 |
|
72,00 € |
11.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
ubytovanie a stravovanie ERASMUS 25.9.-27.9.2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
AMO - PLUS, s.r.o. |
36525561 |
|
1 243,80 € |
10.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
telefónne poplatky - mobilná sieť 09/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
94,67 € |
07.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie - 09/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 892,52 € |
07.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
