| DFB0124/25 |
čistiace potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
2 230,79 € |
15.08.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
telefónne poplatky -mobilná sieť - júl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
83,86 € |
11.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-880,62 € |
08.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
vyúčtovanie tepelnej energie za 07/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 459,38 € |
08.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
vodné, stočné júl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
45,39 € |
08.08.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
výkon pracovnej zdraovtnej služby - júl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
06.08.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
služby CO - 07/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.08.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2025/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
MHK Piešťany |
50542184 |
|
30,00 € |
05.08.2025 |
|
28.08.2025 |
05.08.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0117/25 |
telefónne poplatky - pevná linka za mesiac júl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,22 € |
04.08.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
elektrická energia - záloha august 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 998,85 € |
04.08.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2025/GymPn |
Zmluva o financovaní nákladov na školiacu aktivitu Erasmus+ |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
1 422,50 € |
01.08.2025 |
|
19.09.2025 |
18.08.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0115/25 |
výkon zodpovednej osoby 08 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
01.08.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Objednávame si u Vás:
- kancelársky papier A4 biely - počet 20 krabíc;
- kancelársky papier A3 biely - počet 1 krabica;
- tlačivo Priepustka - počet 3 bal.
- Guľôčkové pero Q-CONNECT klikacie modré - počet 50 ks;
- Baliaca páska 48mm x 66m priehľadná - p |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
2 071,62 € |
31.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 25/2025/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
35766875 |
|
1 527,00 € |
31.07.2025 |
|
31.07.2026 |
01.08.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0114/25 |
výkon technika PO - júl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
31.07.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
vyúčtovanie plynu obdobie 0101-30062025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
450,12 € |
29.07.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029/25 |
Objednávame si u Vás nasledovné čistiace potreby:
- Clin na okná 2v1 - zelené jablko - počet 15 ks
- Pronto na nábytok á 500 ml/bal. (s rozprašovačom, na rôzne povrchy)- počet 15ks
- Savo á bal.5 l - počet 15 ks
- WC tip ( prípravok na umývanie) á 5l/bal |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
2 230,79 € |
23.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0110/25 |
vyúčtovanie teplo 06/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 078,87 € |
17.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2025/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Slovenská streetballová asociácia |
42139139 |
|
21,25 € |
15.07.2025 |
|
25.07.2025 |
16.07.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0028/25 |
Záväzne si u Vás objednávame letenky
Dátum odchodu 14.9.2025, dátum návratu 20.9.2025
- odlet Viedeň dňa 14.9.2025 11:35 - prílet Tallinn - počet 22 osôb;
- odlet Tallinn dňa 20.9.2025 14:55 - prílet - Viedeň - počet 22 osôb;
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
7 326,00 € |
11.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
