| 0037/25 |
Objednávame si u Vás - pracovné nohavice - počet 1 ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
39,90 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0159/25 |
tepelná energia - vyúčtovaie august 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 097,27 € |
16.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 43/2025/GymPn |
Dohoda o poskytnutí finančnej podpory Erasmus+ |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Kalinčík Marek, Mgr. |
|
|
150,00 € |
12.09.2025 |
|
19.09.2025 |
12.09.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0158/25 |
telefónne poplatky mobilná sieť august 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
82,63 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 40/2025/GymPn |
Dohoda - Erasmus+ mobilita jednotlivcov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Corticelli Eva |
|
|
751,50 € |
10.09.2025 |
|
20.09.2025 |
11.09.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 41/2025/GymPn |
Dohoda - Erasmus+ mobilita jednotlivcov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Tomagová Silvia, Mgr. |
|
|
751,50 € |
10.09.2025 |
|
20.09.2025 |
11.09.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0157/25 |
učebnice |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
75,91 € |
09.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
ERASMUS - mobilita žiaci - Tallinn - ubytovanie 19.9.2025 - žiaci |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MERCURE Hotels |
00000000 |
|
1 000,00 € |
09.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
ERASMUS - Tallinn - ubytovanie učitelia 19.9.2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MERCURE Hotels |
00000000 |
|
100,00 € |
09.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
vyúčtovanie el. energia - august 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 000,94 € |
09.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0032/25 |
Objednávame si u Vás koncert Príbeh hudby Slovenskej filharmónie v termíne 29.10.2025 v čase o 10,00 hod.
Na koncerte sa zúčastní 270 žiakov a 12 učiteľov. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dom umenia |
510017 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0153/25 |
vodné, stočné - august 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
68,07 € |
08.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042/25 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 2.9.2025 si u Vás objednávame upratovanie priestorov TV haly.
Doba upratovania počas dlhodobej neprítomnosti p. Veličovej v termíne do 9.9.2025. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DOMIV s. r. o. |
55250726 |
|
85,00 € |
08.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFP0007/25 |
zmena údajov e-kasy (aktualizácia autentifikačných kódov) |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
A3 Soft s.r.o. |
36337960 |
|
51,66 € |
05.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
ERASMUS - mobilita žiaci - Tallinn - ubytovanie 15.9.-19.9.2025 - žiaci |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotel Tartu |
0 |
|
3 032,00 € |
05.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
ERASMUS - mobilita žiaci - Tallinn - ubytovanie 15.9.-19.9.2025 - učiteľ |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotel Tartu |
0 |
|
276,00 € |
05.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 42/2025/GymPn |
Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1,00 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0146/25 |
ERASMUS - mobilita žiaci - Tallinn - večera 14.9.2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Juhkentali Hotel OU |
0 |
|
460,00 € |
04.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
ERASMUS - mobilita žiaci - Tallinn - večera 14.9.2025 - učitelia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Juhkentali Hotel OU |
0 |
|
46,00 € |
04.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
ERASMUS - mobilita žiaci - Tallinn - večera 15.9.2025 - žiaci |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotel Tartu |
0 |
|
440,00 € |
04.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
