| DFB0175/25 |
učebnice |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
214,20 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
učebnice |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. |
45930546 |
|
232,56 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
elektrická energia - záloha október 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 012,21 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
výkon zodpovednej osoby 09 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
01.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
výkon technika PO - september 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
01.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
výkon technika BOZP za meisace júl - september 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
56592647 |
|
186,87 € |
01.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
letenky - ERASMUS+ |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
2 968,00 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
seminár VEMA |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
Záväzne si u Vás objednávame letenky
Dátum odchodu 21.10.2025, dátum návratu 25.10.2025
- odlet Viedeň dňa 21.10.2025 14:00 - prílet Catania - počet 14 osôb;
- odlet Catania dňa 25.10.2025 14:00 - prílet - Viedeň - počet 14 osôb;
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
2 968,00 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0167/25 |
učebnice |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
17,45 € |
29.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
ERASMUS - mobilita žiaci - Tallinn - ubytovanie 15.9.-19.9.2025 - učiteľ |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotel Tartu |
0 |
|
276,00 € |
29.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
učebnice |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 295,85 € |
26.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 15 (Zmluva č. 39/2024/GymPn) |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - Dodatok 2 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
|
0,00 € |
24.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0164/25 |
serivsný poplatok na kopírky za 07-09/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
140,22 € |
24.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
vyhotovené kópie od 07-09/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
177,47 € |
24.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
učebnice |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
399,00 € |
23.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
pracovné oblečenie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
39,90 € |
23.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
autobusová preprava študentov "Deň rešpektu" |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
P+J Trans, s.r.o. |
43938663 |
|
787,20 € |
23.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
učebnice |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. |
45930546 |
|
501,84 € |
18.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
Na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 17.9.2025 si u vás objednávame autobusovú prepravu na deň 22.9.2025 na trase Piešťany a Trnava a späť - dva autobusy. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
P+J Trans, s.r.o. |
43938663 |
|
787,20 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
