| DFB0187/25 |
vodné, stočné, zrážková voda |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
874,16 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
učebnice |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
131,10 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
vyúčtovanie tepelnej energie za 09/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 074,38 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
tonery |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
305,93 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
výkon pracovnej zdravotnej služby - september 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
telefónne poplatky mobilná sieť |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
88,88 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
mobilné výplatné lístky za obdobie odoslania 07-09/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,92 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie - 09/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-440,62 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
participatívny rozpočet - odkladací stolík |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
73,80 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
participatívny rozpočet - podsedáky |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
124,88 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
služby CO - 09/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040/25 |
Objednávame si u Vás zverejnenie dvoch inzerátov v riadkovej inzercii v dvoch vydaniach za sebou - vydanie dňa 10.10.2025 a vydanie dňa 17.10.2025.
Znenie 1. inzerátu:
Gymnázium Pierra de Coubertina ,Námestie SNP 9, Piešťany, má zámer prenechať do nájm |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
A.B.Piešťany s.r.o. |
34139877 |
|
0,00 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0186/25 |
vyhotovené kópie od 07-09/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
92,13 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
telefónne poplatky - pevná linka 9/25 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,04 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 44/2025/GymPn |
Dohoda - Erasmus+ mobilita jednotlivcov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Klapicová Alica, Ing. |
|
|
1 264,00 € |
03.10.2025 |
|
25.10.2025 |
03.10.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 45/2025/GymPn |
Dohoda - Erasmus+ mobilita jednotlivcov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Páleníková Ingrid, Mgr. |
|
|
1 264,00 € |
03.10.2025 |
|
25.10.2025 |
03.10.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0039/25 |
Objednávame si u Vás tonery tlačiarní:
- HP LaserJet PRO M12W - počet 1 ks
- HP 106A - počet 1 ks
- HP Laser Jet Pro MFP M130a - počet 1 ks
- HP Laser Jet Pro MFP M130nw - počet 1 ks
Kancelársky materiál :
- spinky do zošívačky 24/6 - počet 3 bal.
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
305,93 € |
03.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0176/25 |
participatívny rozpočet - ratanové kreslá s podsedákmi; váza |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
337,58 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0013/25 |
obedy 09/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
19 489,70 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0014/25 |
obedy 09/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
4 515,00 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
