| DFB0209/25 |
telefónne poplatky -mobilná sieť - október 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
88,32 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/25 |
upratovanie služby - TV hala od 10.10.2025 do 29.10.2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DOMIV s. r. o. |
55250726 |
|
1 190,00 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
tepelná energia - vyúčtovanie október 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 836,71 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
vyúčtovanie el. energie za 10/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-112,91 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 16 (Zmluva č. 58/2024/GymPn) |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
142,29 € |
06.11.2025 |
|
31.12.2026 |
12.11.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0205/25 |
vodné, stočné, zrážková voda - október |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
496,56 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
predplatné - Direktor Portal profi - rok 2026 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
269,37 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
služby CO - 10/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
Na základe Vašej cenovej ponuky č. 2525 si u Vás objednávame práce rez stromov:
- rez líp - 11 ks
- rez borovice
- rez breza - 3ks
Práce budú zahŕňať štiepkovanie, dovoz hmoty, upratanie priestoru a vymedzenie počas realizácie prác, riadenie chodcov.
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
TREE CARE |
47447931 |
|
5 491,95 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0050/25 |
objednávame si u Vás 60 porcií gulášu - akcia "Memoriál V. Kuba" |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DH&F s. r. o. |
55463517 |
|
230,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0204/25 |
výmena - dodávka a montáž merača tepla |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
535,69 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
výkon pracovnej zdravotnej služby - október 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
telefónne poplatky 10/2025 - pevná linka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,59 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0015/25 |
obedy október 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
20 434,80 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0016/25 |
obedy október2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
4 679,52 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
elektrická energia - záloha november 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 012,21 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
výkon zodpovednej osoby 011/ 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
01.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
výkon technika PO - október 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
31.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
rozvojový projekt "Deň AI" - obedy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
49,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
Objednávame si u Vás výmenu merača tepla - dodávku a montáž. Merač tepla neprešiel pravidelným overením. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
535,69 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
