| DFB0020/25 |
služby CO - 01/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Objednávame si u Vás:
- kancelársky papier - 20 krabíc
- lep tyčinka 20 g - počet 10 ks
- fixa, popisovač na biele tabule, farba čierna - počet 20 bal.
- fixa, popisovač na biele tabule, farba modrá - počet 20 bal.
- fixa, popisovač na biele tabule, farba |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2025/GymPn |
Dohoda - Erasmus+ mobilita jednotlivcov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Šimová Stanislava, Mgr. |
|
|
1 455,00 € |
04.02.2025 |
|
21.03.2025 |
05.02.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0015/25 |
výkon pracovnej zdraovtnej služby - január 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
04.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
výkion technika PO - január 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
plyn vyúčtovanie rok 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7,88 € |
04.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
vyúčotvanie plyn rok 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 341,53 € |
04.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
telefónne poplatky - pevná linka za 01/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,20 € |
04.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
ročný členský poplatok SANET - rok 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
výkon zodpovednej osoby 02 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
03.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
elektrická energia - február záloha |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 994,22 € |
03.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
seminár Vema |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 51/2024/GymPn) |
Zmluva o zabezpečení stravy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
247 000,00 € |
28.01.2025 |
|
31.12.2025 |
29.01.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/2025/GymPn |
Kolektívna zmluva 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany |
45778566 |
|
0,00 € |
21.01.2025 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
23.01.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0005/25 |
objednávame si u vás seminár Vema, ktorý sa bude konať dňa 24.1.2025 - online |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
17.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0007/25 |
školenie "Ročné zúčtovanie na daň zo závislej činnosti za rok 2024" |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského, s.r.o., v skratke V.A.J.A.K., s.r.o. |
36333166 |
|
69,00 € |
16.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
EduPage eGovernment modul pre školy na rok 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
10.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
školské tlačivá |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
195,72 € |
09.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
teplo - vyúčtovanie rok 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 415,50 € |
09.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
22,51 € |
01.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
