| Zmluva č. 6/2025/GymPn |
Preberací protokol 208 - materiálno-technické vybavenie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
31.12.2031 |
11.03.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2025/GymPn |
Dohoda - Erasmus+ mobilita jednotlivcov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Dzurová Katarína, Mgr. |
|
|
1 646,00 € |
07.03.2025 |
|
22.03.2025 |
11.03.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2025/GymPn |
Dohoda - Erasmus+ mobilita jednotlivcov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Mlčúch Tomáš, Mgr. |
|
|
1 646,00 € |
07.03.2025 |
|
22.03.2025 |
11.03.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2025/GymPn |
Dohoda - Erasmus+ mobilita jednotlivcov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Studénková Jana, Mgr. |
|
|
1 646,00 € |
07.03.2025 |
|
22.03.2025 |
11.03.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2025/GymPn |
Dohoda - Erasmus+ mobilita jednotlivcov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Paradi Róbert, Mgr. |
|
|
1 646,00 € |
07.03.2025 |
|
22.03.2025 |
11.03.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2025/GymPn |
Dohoda - Erasmus+ mobilita jednotlivcov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Pamula Marián |
|
|
1 646,00 € |
07.03.2025 |
|
22.03.2025 |
13.03.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0011/25 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 01.12.2024 si u Vás objednávame ubytovanie a stravovanie pre 47 žiakov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ján Lobo - prevádzka Chata Záhradky |
34351388 |
|
7 050,00 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0038/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
170,95 € |
07.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
kurz - mobilita jednotlivcov - ERASMUS |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
EUROPASS BARCELONA |
0 |
|
1 440,00 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
mesačný paušál - stravovací systém 03-08/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ANETE SR, spol.s.r.o. |
35792027 |
|
403,39 € |
06.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
výkon pracovnej zdraovtnej služby - február 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
kontrola komínov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
119,00 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
telefónne poplatky - pevná linka za 02/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,27 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
služby CO - 02/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0003/25 |
obedy 02/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 197,22 € |
04.03.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0004/25 |
obedy 02/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
16 617,10 € |
04.03.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
výkon zodpovednej osoby 03 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
výkion technika PO - február 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
záloha elektrickej energie - marec 2023 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 998,85 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Objednávame si u Vám kontrolu komínov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
119,00 € |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
