| Zmluva č. 20/2025/GymPn |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
8 311,70 € |
20.06.2025 |
|
30.06.2027 |
20.06.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 21/2025/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Svetlíková Eva |
|
|
3 096,00 € |
20.06.2025 |
|
30.06.2026 |
24.06.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 39/2024/GymPn) |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0096/25 |
tonery do tlačiarní |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
236,85 € |
16.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0025/25 |
Objednávame si u Vás nasledovné tonery do tlačiarní:
- CF230XC, tlaciareň HP LaserJet Pro M203dn;
- 203 x black, CF540x, tlačiareň Color laser Jet Pro M254 dw |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
236,85 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0026/25 |
Objednávame si u Vás :
- soľ do umývačky riadu - 50 kg
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
35,06 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0095/25 |
tabletová soľ do umývačky riadu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
35,06 € |
13.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024/25 |
Na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 11.6.2025 si u vás objednávame kľúčenky (stravovacie čipy)vrátane gravírovania čísel od 0901 do 0950 a aktivácie v počet 50 ks. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ANETE SR, spol.s.r.o. |
35792027 |
|
254,30 € |
12.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0094/25 |
telefónne poplatky mobilná sieť - máj 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
81,03 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
tepelná energia - vyúčtovanie marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12,04 € |
10.06.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trave, Fakulta Zdravotníckych vied |
36078913 |
|
30,00 € |
10.06.2025 |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
11.06.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2025/GymPn |
Dohoda o grante pre program Erasmus+ |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
100 000,00 € |
10.06.2025 |
|
31.08.2026 |
16.06.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0090/25 |
vodné, stočné máj 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
275,14 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
inzercia - zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov - školský bufet |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
A.B.Piešťany s.r.o. |
34139877 |
|
33,94 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
inzercia - zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov - umiestnenie tovarového a nápojového automtu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
A.B.Piešťany s.r.o. |
34139877 |
|
36,90 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
vyúčtovanie tepelnej energie za 05/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 118,47 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
Debarierizácia budovy Gymnázia - stavebný dozor |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ing. arch. Marcel Zachar |
43011152 |
|
2 460,00 € |
09.06.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
asc agenda komplet sš rok 2026 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
752,00 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
50262556 |
|
319,40 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-647,48 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
