| DFB0111/25 |
vodné, stočné , zrážková voda - jún 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
2 099,55 € |
11.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
letenky |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
7 326,00 € |
11.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 9.7.2025 si u vás objednávame opravu dverí - vstup do budovy TV haly. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
2 392,15 € |
10.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0108/25 |
telefónne poplatky mobilná sieť - jún 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
84,49 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
kľúčenky na stravovanie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ANETE SR, spol.s.r.o. |
35792027 |
|
214,33 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-792,92 € |
08.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
vyhotovené kópie od 01.4. - 30.6.2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
138,45 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
služby CO - 06/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
telefónne poplatky - pevná linka - jún 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,02 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
výkon pracovnej zdravotnej služby - jún 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
04.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
poskytovanie služby - mobilný výplatný lístok za 03/25 - 05/25 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
27,60 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0011/25 |
obedy 6/25 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
15 375,40 € |
02.07.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0012/25 |
obedy 06/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 278,32 € |
02.07.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2025/GymPn |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
502,54 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0100/25 |
výkon zodpovednej osoby 07 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
výkon technika PO - jún 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
elektrická energia - záloha júl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 998,85 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2025/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Pätnická Denisa |
|
|
816,00 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2026 |
01.07.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0097/25 |
výkon technika BOZP za meisace apríl - jún 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
56592647 |
|
186,87 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 21/2013/GymPn) |
Vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku pre potreby správy a prevádzky budov a technických zariadení spojených s výrobou tepla a teplej úžitkovej vody TTSK |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Námestie SNP 9 |
00160318 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
11 094,12 € |
25.06.2025 |
|
30.06.2027 |
25.06.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
