| DFB0034/25 |
výkon pracovnej zdraovtnej služby - február 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
kontrola komínov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
119,00 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
telefónne poplatky - pevná linka za 02/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,27 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
služby CO - 02/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
výkon zodpovednej osoby 03 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
výkion technika PO - február 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
záloha elektrickej energie - marec 2023 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 998,85 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Objednávame si u Vám kontrolu komínov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
119,00 € |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0006/25 |
Objednávame si u Vás:
- TREND METAL MKW - počet 10 ks
- bočný napúšťací ventil A150 uni - 5ks
- perlátor - 10 ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
AMEJ s.r.o. |
30998611 |
|
106,70 € |
19.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFP0001/25 |
materiál na údržbu školy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
AMEJ s.r.o. |
30998611 |
|
106,70 € |
19.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Slovenský zväz hádaznej |
30774772 |
|
30,00 € |
17.02.2025 |
18.02.2025 |
18.02.2025 |
17.02.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0028/25 |
revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov, tlaková skúška hadíc |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Profis, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
763,71 € |
17.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
služby počítačovej siete SANET január - marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/GymPn |
Zmluva o dielo - schodisková plošina |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
Iné |
37 685,95 € |
12.02.2025 |
|
12.06.2025 |
12.02.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0026/25 |
vodné, stočné, január 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
275,14 € |
12.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
tepelná energia - vyúčtovanie január 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 602,58 € |
12.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
telefónne poplatky - mobilná sieť 01/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,53 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 01/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
543,59 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
volejbalová lopta, pingpongová raketa |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
431,22 € |
10.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
kancelársky materiál, čistiace potreby, toner |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
1 771,48 € |
07.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
