| DFB0067/25 |
výkon pracovnej zdraovtnej služby - apríl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
telefónne poplatky - pevná linka - apríl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,06 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
elektrická energia - záloha máj 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 998,85 € |
02.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní:
- HP CF 217 A/17 A - počet 1 ks (kompatibilný toner)
- HP color laser Jet Pro MFP 4302 dw - čierna kazeta - 220A - počet 1 ks
- tekuté mydlo - á 5l/bal. - 10 ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
194,09 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0064/25 |
výkon technika PO -apríl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
výkon technika PO - marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
vodné, stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
842,96 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
telefónne poplatky -mobilná sieť - marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,38 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 03/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-188,26 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
vyhotovené kópie - za obdobie od 01-03/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
67,88 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
výkon pracovnej zdraovtnej služby - marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
poskytovanie služby - mobilný výplatný lístok za 12/24 - 02/25 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
27,47 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
telefónne poplatky - pevná linka - marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,99 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
služby CO - 03/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
výkon zodpovednej osoby 04 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
elektrická energia - záloha apríl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 998,85 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
výkon technika BOZP za meisace január - marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
56592647 |
|
186,87 € |
31.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
doprava LVVK |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ATM group, s. r. o. |
43944311 |
|
3 150,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
doprava LVVK |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ATM group, s. r. o. |
43944311 |
|
3 000,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
doprava - ERASMUS - Wurzburg 16.3.-21.3.2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
P+J Trans, s.r.o. |
43938663 |
|
5 500,00 € |
25.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
