| DFB0224/25 |
výkon pracovnej zdravotnej služby november a december 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
78,96 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
elektrická energia - záloha december 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 012,21 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
výkon zodpovednej osoby 12/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
výkon technika PO - november 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 50/2025/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Centrum voľného času AHOJ |
36094200 |
|
36,00 € |
28.11.2025 |
|
05.12.2025 |
28.11.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 17 (Zmluva č. 23/2025/GymPn) |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu - dodatok 1 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
503,22 € |
27.11.2025 |
|
15.12.2026 |
01.12.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0220/25 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET 10-12/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
27.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Deň AI - licencia KAHOOT |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
KAhoot! AS |
0 |
|
101,70 € |
25.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Deň AI - licencia KAHOOT |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
KAhoot! AS |
0 |
|
101,70 € |
25.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Deň AI - licencia KAHOOT |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
KAhoot! AS |
0 |
|
101,70 € |
25.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Deň AI - licencia KAHOOT |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
KAhoot! AS |
0 |
|
101,70 € |
25.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
kancelársky papier |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
239,24 € |
25.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Deň AI - licencia Mentimeter |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mentimeter AB |
0 |
|
678,96 € |
25.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky papier - 10 krabíc |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
239,24 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 49/2025/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Vrtík Martin |
|
|
624,00 € |
14.11.2025 |
|
31.05.2026 |
19.11.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0213/25 |
ubytovanie ERASMUS RAkúsko |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
JUFA Hotel Altenmarkt |
0 |
|
4 990,00 € |
13.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
guláš - Memoriál V. Kuba |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DH&F s. r. o. |
55463517 |
|
230,00 € |
13.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
Ubytovanie ERASMUS Rakúsko |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
JUFA Hotel Altenmarkt |
0 |
|
4 990,00 € |
12.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0211/25 |
serivsný poplatok na kopírky za 04-06/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
140,22 € |
12.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
vyhotovené kópie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
377,63 € |
12.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
