| DFB0092/25 |
inzercia - zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov - školský bufet |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
A.B.Piešťany s.r.o. |
34139877 |
|
33,94 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
inzercia - zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov - umiestnenie tovarového a nápojového automtu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
A.B.Piešťany s.r.o. |
34139877 |
|
36,90 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
vyúčtovanie tepelnej energie za 05/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 118,47 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
asc agenda komplet sš rok 2026 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
752,00 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
50262556 |
|
319,40 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-647,48 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
výkon technika PO - máj 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
ERASMUS - kurz Ševčík |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Europass Teacher Academy |
0 |
|
480,00 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
výkon pracovnej zdraovtnej služby - máj 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
služby CO - 05/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
telefónne poplatky - pevná linka - máj 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,36 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
odborné školenie zamestnancov prvej pomoci |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA |
41295170 |
|
180,00 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
elektrická energia - záloha jún 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 998,85 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0009/25 |
obedy 05/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 641,26 € |
02.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0010/25 |
obedy 05/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
17 295,10 € |
02.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0023/25 |
Na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 30.5.2025si u Vás objednávame odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
50262556 |
|
323,00 € |
01.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0022/25 |
Objednávame si u vás školenie prvej pomoci pre 6 zamestnancov. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA |
41295170 |
|
180,00 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 19/2025/GymPn |
Dohoda - Erasmus+ mobilita jednotlivcov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Ševčík Roman, Mgr. |
|
|
2 317,00 € |
29.05.2025 |
|
10.08.2025 |
20.06.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFSTR0008/25 |
obedy 04/25 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
19 549,00 € |
19.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
výkon zodpovednej osoby 04 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
