| DFB0100/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie - apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-641,11 € |
07.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
telefónne poplatky mobilná sieť apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
93,34 € |
06.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
PO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
03.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2024/GymPn |
Zmluva o nájme |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Slovenský skauting 80. zbor Piešťany |
36094544 |
|
10,00 € |
02.05.2024 |
|
04.05.2024 |
03.05.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFSTR0008/24 |
obedy apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
20 240,30 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0007/24 |
obedy apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 865,60 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
elektrická energia preddavok na máj |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,60 € |
01.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
preddavok elektrická energia - máj 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
telefónne poplatky - apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,61 € |
01.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
výkon odpovednej osoby 4/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
81,60 € |
01.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/24 |
materiál na údržbu školy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mário VišŇOVSKý - EMAILA |
33700842 |
|
37,25 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
výkon pracovnej zdravotnej služby 4/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
370,81 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
CO za 04/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
vyúčtovanie elektrická energia - apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3,05 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/24 |
toner, čistiace potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
181,20 € |
26.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
tabletová soľ do umývačky riadu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
34,20 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0024/24 |
Objednávame si u Vás:
- soľ do umývačky riadu - 50 kg;
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
34,20 € |
25.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0025/24 |
Objednávame si u Vás:
- toner do tlačiarne HP laser Jet Pro - CF 217 AC - počet 1 ks;
Čistiace potreby:
- savo á 5l/bal. - počet 10 ks
- drátenky - 10 ks
- savo proti plesni - 2 ks
- vanish - 2 ks
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
181,20 € |
25.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0085/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
823,80 € |
18.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
