| DFB0048/24 |
PO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/24 |
dvere, kľučka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
VanDoor s.r.o. |
44778163 |
|
87,00 € |
11.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012/24 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 29.11.2023 si u Vás objednávame ubytovanie a stravovanie pre 42 platiacich žiakov v termíne od 10.3.2024 do 15.3.2024;
ubytovanie a stravovanie zdarma pre pedagogických zamestnancov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ján Lobo - prevádzka Chata Záhradky |
34351388 |
|
6 300,00 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0051/24 |
telefónne poplatky mobilná sieť február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
96,28 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
tepelná energia - február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 074,08 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
stravovací systém 03-08/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ANETE SR, spol.s.r.o. |
35792027 |
|
382,82 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
81,60 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0004/24 |
obedy február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
21 811,90 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0003/24 |
obedy február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
4 209,40 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
telefónne poplatky pevná linka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,50 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
elektrická energia preddavok na apríl |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,60 € |
01.03.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
preddavok elektrická energia - marec 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.03.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
376,36 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
elektrická energia - február vyúčtovanie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
237,49 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Objednávame si u Vás:
- papier xerox A4 - 50 bal. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
254,40 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0042/24 |
pomôcky na krúžok sebaobrany - Bol blok, box, lapa |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mgr. Ladislav Ferenci - webshop |
46412727 |
|
125,00 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
kancelársky papier |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
254,40 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
odborný seminár "Správa registratúry" |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
ORC LMS Ticket - online prístup k učebniciam |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
514,50 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
