| DFB0115/24 |
preddavok elektrická energia - jún 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
telefónne poplatky - pevná linka máj 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,09 € |
01.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
235,22 € |
31.05.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie máj 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-35,06 € |
31.05.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2024/GymPn |
Zmluva o nájme služobného bytu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Mlčúch Tomáš, Mgr. |
|
|
160,00 € |
30.05.2024 |
01.06.2024 |
31.05.2039 |
31.05.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0106/24 |
dodanie pneumatík - SEAT CORDOBA, ŠKODA FABIA |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA |
32845201 |
|
624,00 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 2/2024/GymPn) |
Kolektívna zmluva 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany |
45778566 |
|
0,00 € |
27.05.2024 |
|
31.12.2024 |
03.06.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2024/GymPn |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Mesto Piešťany |
00612031 |
|
85,00 € |
21.05.2024 |
|
09.06.2024 |
21.05.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0105/24 |
štartér, výmena štartéra a nadstavenie dverí - SEAT CORDOBA PN 204 CD |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Martin Zábrodský |
47749661 |
|
179,00 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
Objednávame si u Vás výmenu šartéra a opravu dverí služobného osobného vozidla SEAT CORDOBA PN 204 CD. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Martin Zábrodský |
47749661 |
|
0,00 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0029/24 |
Objednávame si u Vás dodanie a výmenu pneumatík na služobné vozidlá:
- Seat Cordoba - pneumatiky Hankook-185-55-r15 - počet 4 ks;
- Škoda Fabia - pneumatiky Sailun Atrezzo Elite 195/55 R15 - počet 4 ks. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA |
32845201 |
|
0,00 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0104/24 |
služby počítačovej siete SANET - apríl - jún 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2024/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Klub silového trojboja a kulturistiky Piešťany |
55087108 |
|
30,00 € |
15.05.2024 |
|
08.06.2024 |
15.05.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 17/2024/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trave, Fakulta Zdravotníckych vied |
36078913 |
|
30,00 € |
15.05.2024 |
29.05.2024 |
11.06.2024 |
28.05.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0101/24 |
sifón umývadlový; výpust umývadlový |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
AMEJ s.r.o. |
30998611 |
|
21,84 € |
13.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
koordinačné kruhy - SET |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ŠPORTUJEME, s. r. o. |
44484828 |
|
43,80 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Objednávame si u Vás :
kancelársky papier A4 80g - 10 krabíc |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0027/24 |
Objednávame si u Vás zverejnenie inzerátu v riadkovej inzercii.
Inzerát žiadame zverejniť v dvoch vydaniach za sebou
v dňoch 17.5.2024 a 24.5.2021
Znenie inzerátu:
Zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj, správca majetku Gymnázium Pierra de Coubertina, Náme |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
A.B.Piešťany s.r.o. |
34139877 |
|
0,00 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0097/24 |
kancelársky papier |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
254,40 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie - apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-641,11 € |
07.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
