| DFB0187/24 |
Seminár - posudzovanie kvalifikačných predpokladov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
98,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
záloha elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,60 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
telefónne poplatky - pevná linka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,50 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
mesačný paušál - stravovací systém |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ANETE SR, spol.s.r.o. |
35792027 |
|
382,82 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Ochrana osobných údajov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
81,60 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
vodné, stočné - august 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
83,02 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-136,83 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Služby CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Školenie zamestnancov CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Pracovná zdravotná služba |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Materiál na údržbu školy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mário VišŇOVSKý - EMAILA |
33700842 |
|
51,25 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Mobilná skartácia dokumentov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Green Wave Recycling |
45539197 |
|
276,00 € |
30.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
Objednávame si u Vás:
- Flexo šnúra gumová 3x1,5mm, 5m |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
10,87 € |
28.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0177/24 |
flexo šnúra guma |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
10,87 € |
28.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2024/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
TJ Družba |
|
|
10,00 € |
27.08.2024 |
|
30.06.2025 |
27.08.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 35/2024/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Športový plavecký klub Kúpele Piešťany |
00892378 |
|
21,25 € |
27.08.2024 |
|
30.06.2025 |
27.08.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0174/24 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
445,68 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
prípravky do umývačky riadu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
92,45 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
oprava a ladenie klavíra |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Stanislav Foltán SPEKTRUM |
22732560 |
|
80,00 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
