| Zmluva č. 27/2024/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Centrum voľného času AHOJ |
36094200 |
|
10,00 € |
06.08.2024 |
07.08.2024 |
26.06.2025 |
06.08.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 28/2024/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Centrum voľného času AHOJ |
36094200 |
|
21,25 € |
05.08.2024 |
07.08.2024 |
27.06.2025 |
06.08.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 29/2024/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
MHK Piešťany |
50542184 |
|
30,00 € |
05.08.2024 |
07.08.2024 |
27.06.2025 |
06.08.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0163/24 |
vodné, stočné - júl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
41,51 € |
31.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 22.2.2024 si u Vás objednávame vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: "Rekonštrukcia laboratória fyziky a biológie - realizačný projekt" |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MS Projekt - plus, s.r.o. |
450993810 |
|
4 500,00 € |
29.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 25/2024/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
35766875 |
|
1 602,00 € |
29.07.2024 |
01.08.2024 |
31.07.2025 |
31.07.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP0008/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
1 966,48 € |
18.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
kancelárske potreby a tonery |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
1 726,88 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
Objednávame si u Vás nasledovné čistiace potreby:
- Clin na okná 2v1 - zelené jablko - počet 10 ks
- Pronto na nábytok á 500 ml/bal. (s rozprašovačom, na rôzne povrchy)- počet 10ks
- Savo á bal.5 l - počet 10 ks
- WC tip ( prípravok na umývanie) á 5l/bal |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
1 966,48 € |
12.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0037/24 |
Objednávame si u Vás:
- kancelársky papier A4 biely - počet 15 krabíc;
- tlačivo Priepustka - počet 3 bal.
- Guľôčkové pero Q-CONNECT klikacie červené - počet 100 ks;
- Baliaca páska 48mm x 66m priehľadná - počet 2 ks;
- Lepiaca páska Q-connect 12 mm x 1 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
1 726,88 € |
12.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0144/24 |
kontrola komínov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
119,00 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
Objednávame si u Vás pravidelnú servisnú prehliadku komínov a dymovodov. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
119,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 23/2024/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
MHK Piešťany |
50542184 |
|
30,00 € |
08.07.2024 |
|
23.08.2024 |
10.07.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0143/24 |
vyhotovené kópie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
89,59 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
tepelná energia - vyúčtovanie jún 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 739,48 € |
08.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
telefónne poplatky - mobilná sieť |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
88,44 € |
08.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
výplatné lístky 03/24 - 05/24 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,61 € |
08.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
PO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2024/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
BASKETLAND n.f. |
31821936 |
|
21,25 € |
03.07.2024 |
|
26.07.2024 |
03.07.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2024/GymPn |
Servisná zmluva k MFP zariadeniu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
19,00 € |
03.07.2024 |
|
03.07.2028 |
03.07.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
