| Zmluva č. 5/2024/GymPn |
Zmluva o prenájme softvéru |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
SmartBooks, a.s. |
50244388 |
|
120,00 € |
02.02.2024 |
06.02.2024 |
31.01.2026 |
05.02.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0018/24 |
škola premium - licennčné poplatky za licenciu Smart Books |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
SmartBooks, a.s. |
50244388 |
|
120,00 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
elektrická energia - záloha február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
záloha elektrická energia - február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,60 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
telefónne poplatky pevná linka január 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,03 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
výkon zodpovednej osoby 02/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
81,60 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
ročný členský poplatok - rok 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0001/24 |
obedy , doprava jedál a výdaj jedál |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
19 622,60 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Objednávame si u Vás:
- popisovač na stierateľné tabule, farba červená, bal. á 10 ks - 20 bal.;
- popisovač na stierateľné tabule, farba modrá, bal. á 10 ks - 15 bal.;
- popisovač na stierateľné tabule, farba zelená, bal. á 10 ks - 15 bal.;
popisovač na s |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0003/24 |
Objednávame si u Vás:
revíziu, servis a opravu hasiacich prístrojov, hydrantov, kontrolu požiarnych uzáverov, tlakovú skúšku hadíc |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Profis, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
935,63 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0014/24 |
digitálna trasformácia - učebnice |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
876,38 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
revízia, servis a oprava hasiacich prístrojov, tlakové skúšky hadíc, kontrola požiarnych uzáverov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Profis, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
935,63 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
výkon pracovnej zdravotnej služby 1/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0002/24 |
obedy január 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 754,80 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
elektrická energia - január 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
496,01 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
292,27 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 39/2023/GymPn) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
TJ Družba |
|
|
10,00 € |
30.01.2024 |
01.02.2024 |
30.06.2024 |
01.02.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0013/24 |
seminár Vema |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
GEMBIRD kábel FTP |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
center. sk, s.r.o. |
36719765 |
|
58,80 € |
30.01.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
