| DFSTR0006/24 |
strava marec 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
2 653,90 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0005/24 |
strava marec 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
14 168,70 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
elektrická energia - záloha apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,60 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
elektrická energia - záloha apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
telefónne poplatky pevná linka marec 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,65 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
81,60 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
výkon pracovnej zdravotnej služby 3/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
31.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
BOZP - január - marec 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA |
40753972 |
|
162,50 € |
31.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
vodné , stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
2 239,48 € |
31.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
elektrická energia - marec 2023 vyúčtovanie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6,65 € |
31.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
zástava EU, zástava SR, |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
|
109,20 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
tepelná energia - vyúčtovanie rok 2023 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,10 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2024/GymPn |
Darovacia zmluva na nefinančný dar 100 kníh KK Bagala |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Kertész Bagala Koloman |
|
|
100,00 € |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
25.03.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0058/24 |
vyhotovené kópie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
316,18 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
servisné práce na kopírovacom zariadené - 01-03/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
136,80 € |
25.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
ubytovanie a stravovanie žiakov - LVVK 17.3.2024-22.3.2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ján Lobo - prevádzka Chata Záhradky |
34351388 |
|
6 000,00 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
ubytovanie a stravovanie žiakov LVVK od 10.3.-15.3.2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ján Lobo - prevádzka Chata Záhradky |
34351388 |
|
6 300,00 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
digitálna transformácia - lego education spike |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
489,80 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
digitálna transformácia - výučbové licencie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ForBITS s. r. o. |
51892634 |
|
1 809,09 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
