| DFB0086/24 |
servisné práce na zbezpečovacom zariadení |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Jambor Ľuboš |
30711436 |
|
874,80 € |
18.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0023/24 |
objednávame si u Vás nasledovné lieky do školských lekárničiek:
- Panthenol - 7 ks;
- Occusept - očné kvapky8 ks;
- Septonex - 9 ks;
- Betadine - 2 ks;
- izotermická fólia - 1 ks;
- sterilux 5x5 cm - 3 ks
- sterilux 7,5x7,5cm - 1 ks;
- Textilná náplasť |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
REGIAPHARM s.r.o. |
47385502 |
|
0,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
riaditeľ školy |
Mgr. Radim Urban |
Objednávka |
| DFB0083/24 |
doplnenie školských lekárničiek |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
REGIAPHARM s.r.o. |
47385502 |
|
199,36 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/GymPn |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
5 742,60 € |
12.04.2024 |
|
30.06.2025 |
12.04.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0082/24 |
kancelárske potreby, tonery |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
768,98 € |
12.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Združenie Taoistického Tai Chi v Slovenskej republike |
36140147 |
|
30,00 € |
11.04.2024 |
|
26.05.2024 |
15.04.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0021/24 |
Objednávame si u Vás:
tonery do tlačiarní:
- HP laser Jet 107a - počet 2 ks;
- Xerox C235 Color Multifunction Printer
čierna:006R04387,čiarový kód (S)CAD220928717
cyan Ref:40NCX05C 40N0395-001,(S)CAD21341B102
magenta Ref: 40NCX05C 40N0396-001, (S)CAD2134 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
10.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0022/24 |
Objednávame si u Vás:
- WC tip ( prípravok na umývanie) á 5l/bal. - 10ks
- Jar originál á 5l/bal. - 6 ks;
- guličky Bref - vôňa do WC 3x 50g - 20ks;
- vrecia do košov 45l - 50 bal.;
- Larin kocky do pisoárov - 2 krabice;
- Ajax prípravok na podlahy á 5l/b |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
10.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0081/24 |
tepelná energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 452,25 € |
09.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
- krúžok bedminton - bedmintonové košíky, grap na rakety |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o. |
36746550 |
|
130,00 € |
09.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
list bianco s vodotlačou |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
619,80 € |
09.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
Na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 27.3.2024 si u vás objednávame automatizáciu posuvnej brány ovládaný cez diaľkový ovládač vrátane dodania materiálu, servisných prác a pieskovanie , dreizink a vrchnej komaxitovej farby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MED - COM, s.r.o. |
36246760 |
|
1 996,92 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0078/24 |
telefónne poplatky mobilná sieť marec 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
89,27 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
PO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
05.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
posedenie "Deň učiteľov" |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Stasin, s.r.o. |
36245712 |
|
1 820,00 € |
05.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/22 |
Objednávame si u Vás služby spojené so stravovaním a občerstvením pre zamestnancov Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa 5.4.2024.
Počet zúčastnených zamestancov 52.
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Stasin, s.r.o. |
36245712 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0019/24 |
Objednávame si u Vás služby spojené so stravovaním a občerstvením pre zamestnancov Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa 5.4.2024.
Počet zúčastnených zamestancov 52.
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Stasin, s.r.o. |
36245712 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0068/24 |
vyhotovené kópie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
81,67 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
výplatné lístky 12/23 - 2/24 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,74 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie od 1.1.-29.2.2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-19 833,96 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
