| 0065/24 |
Objednávame si u Vás:
tonery do tlačiarní:
- HP Laser Jet Pro MFP M130a - počet 1 ks;
- HP Laser Jet Pro M203 dw - počet 1 ks;
- HP Laser Jet 107a - počet 1 ks;
- HP Laser Jet P1006 - počet 1 ks;
- Samsung ML 2525w - počet 1 ks;
- Samsung ML 1670 - počet |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
21.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0063/24 |
Objednávame si u Vás:
- sprchová batéria nástenná Jika Talas H331N70044001 - počet 2 ks;
- sprchový set k sprchovej batérii - počet 2 ks;
- vršok vodovod. batérie 7521800 - 5 ks;
- rukoväť vodovod. batérie 7636005 - 5 ks;
- skrutky na uchte |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
AMEJ s.r.o. |
30998611 |
|
0,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0064/24 |
Objednávame si u Vás:
- zásuvka na omietku AQUALINE - počet 1 ks;
- žlab káblový PK 130x65 cm - počet 1 ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
0,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 46/2024/GymPn |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
KIRA n.o. |
52190820 |
|
2,00 € |
30.10.2024 |
|
08.11.2024 |
04.11.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 27/2024/GymPn) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Centrum voľného času AHOJ |
36094200 |
|
10,00 € |
29.10.2024 |
|
27.06.2025 |
05.11.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 47/2024/GymPn |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFS0002/24 |
guláš - Memoriál V. Kuba |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Catering Majerník s.r.o. |
50803549 |
|
179,82 € |
23.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
učebnice - Liofe vision Advanced |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
336,98 € |
23.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 45/2024/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Oxford University Press, organizačná zložka |
44241488 |
|
10,00 € |
22.10.2024 |
|
24.10.2024 |
22.10.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0062/24 |
Objednávame si u Vás zviazanie:
1. Protokol o maturitnej skúške – šk. rok 2020/2021
2. Protokol o maturitnej skúške – šk. rok 2021/2022
3. Protokol o maturitnej skúške – šk. rok 2022/2023
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
61,20 € |
16.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFP0009/24 |
zásuvka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
16,55 € |
16.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
Objednávame si u Vás:
El. zásuvka Solight vstavaná 5B320 - počet 1 ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
16,55 € |
15.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0059/24 |
na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 26.9.2024 si u Vás objednávame servisnú prehliadku vzduchotechniky - telocvičňa, kuchyňa, vrátane dodávky a výmeny filtrov vzduchtechniky. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
774,00 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0060/24 |
Objednávame si u Vás na deň 23.10.2024 cca 45 porcií gulášu (1varnica) a chlieb krájaný - počet 2 ks.
Guláš prosíme doviezť na Gymnázium PdC Piešťany v uvedený deň na 14.00 hod. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Catering Majerník s.r.o. |
50803549 |
|
179,82 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0228/24 |
servisné práce kopírka 07-09/24 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
94,75 € |
14.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
portál Direktor PROFI na rok 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
246,00 € |
11.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
ubytovanie a stravovanie ERASMUS 25.9.-27.9.2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
AMO - PLUS, s.r.o. |
36525561 |
|
1 243,80 € |
10.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
telefónne poplatky - mobilná sieť 09/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
94,67 € |
07.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie - 09/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 892,52 € |
07.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
Objednávame si u Vás pravidelnú servisnú prehliadku služobných vozidiel Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany:
- Škoda Fabia PN 133 BS.
- SEAT CORDOBA PN 204 CD |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MZ Auto Servis s. r. o. |
56290942 |
|
424,80 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
