| DFB0047/24 |
tepelná energia - február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 074,08 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
stravovací systém 03-08/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ANETE SR, spol.s.r.o. |
35792027 |
|
382,82 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
81,60 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0004/24 |
obedy február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
21 811,90 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0003/24 |
obedy február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
4 209,40 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
telefónne poplatky pevná linka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,50 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
376,36 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
elektrická energia - február vyúčtovanie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
237,49 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Objednávame si u Vás:
- papier xerox A4 - 50 bal. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
254,40 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0042/24 |
pomôcky na krúžok sebaobrany - Bol blok, box, lapa |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mgr. Ladislav Ferenci - webshop |
46412727 |
|
125,00 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
kancelársky papier |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
254,40 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
odborný seminár "Správa registratúry" |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
ORC LMS Ticket - online prístup k učebniciam |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
514,50 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
licencia - online prístup k učebniciam |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
KVANT |
31398294 |
|
143,00 € |
26.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/24 |
materiál na údržbu školy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
51,01 € |
22.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0009/24 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás:
- Box lapa rovná SULOV DX, pár, černo-červená - počet 3 ks
- Box blok SULOV DX, 1ks, červeno-černý - počet 4 ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mgr. Ladislav Ferenci - webshop |
46412727 |
|
125,00 € |
21.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0010/24 |
Objednávame si u Vás:
- krabica lištová - počet 1 ks
- rámček Valena 774451 - počet 1 ks
- spínač Cedar - počet 1 ks
- spínač Valena - počet 1 ks
- svietidlo LED so senzorom - počet 1 ks
- viečko - počet 4 ks
- žiarovka 4,9W/830 - počet 2 ks
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
51,01 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0037/24 |
plyn - vyúčtovanie rok 2023 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 776,58 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
tonery, kancelársky materiál a čistiace potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
816,52 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
