| DFB0062/25 |
tepelná energia - vyúčtovanie marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12,04 € |
10.06.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0008/25 |
obedy 04/25 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
19 549,00 € |
19.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
výkon zodpovednej osoby 04 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby:
- guľôčkové pero plastové Stabilo - počet 50 ks;
- klasické kancelárske ceruzky bez gumy s tuhou tvrdosti HB - počet 50 ks;
- plastové strúhadlo so zásobníkom na štandardné ceruzky DONAU - počet 20 ks;
- Lepiaca |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
16.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0077/25 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET 04-06/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
odborné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania vrátane vypracovania štatistických reportov v súlade s požiadavkymi projektu - Testovanie pohybových schopnostií žiakov stredných škôl. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 055,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Objednávame si u Vás zverejnenie inzerátu v riadkovej inzercii.
Inzerát žiadame zverejniť v dvoch vydaniach za sebou v dňoch 16.5.2025 a 23.5.2025.
Znenie inzerátu:
Zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj, správca majetku Gymnázium Pierra de Coubertina, N |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
A.B.Piešťany s.r.o. |
34139877 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0019/25 |
Objednávame si u Vás zverejnenie inzerátu.
Inzerát prosíme zverejniť v riadkovej inzercii v dvoch vydaniach za sebou v dňoch 17.5.2025 a 23.5.2025.
Text inzerátu:
Zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj,
správca majetku Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
A.B.Piešťany s.r.o. |
34139877 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0021/25 |
Objednávame si u Vás servis umývačky riadu - dávkovač oplachu , hadičku oplachovacieho prostriedku, závažie - sítko oplachovacieho prostriedku |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
356,48 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0075/25 |
servis umývačky riadu - dávkovač oplachu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
356,48 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
telefónne poplatky - mobilná sieť - apríl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
86,40 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
Objednávame si u Vás odborné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania vrátane vypracovania štatistických reportov v súlade s požiadavkami projektu - Testovanie pohybových schopností žiakov stredných škôl.
Rozsah služby: -zber a analýza nameraných úda |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 054,10 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0074/25 |
vodné, stočné - apríl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
280,44 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie apríl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-550,78 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
vyúčtovanie tepelnej energie za 04/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 859,84 € |
09.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
odborná prehlidka a odborné skúšky PSN |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Jambor Ľuboš |
30711436 |
|
861,00 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
služby CO - 04/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0007/25 |
obedy 04/25 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 901,28 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/25 |
tonery, mydlo |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
194,09 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
výkon pracovnej zdraovtnej služby - apríl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
