| DFB0048/25 |
doprava LVVK |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ATM group, s. r. o. |
43944311 |
|
3 150,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
doprava LVVK |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ATM group, s. r. o. |
43944311 |
|
3 000,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
doprava - ERASMUS - Wurzburg 16.3.-21.3.2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
P+J Trans, s.r.o. |
43938663 |
|
5 500,00 € |
25.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
ubytovanie a stravovanie LVVK od 9.3.2025 do 14.3.2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ján Lobo - prevádzka Chata Záhradky |
34351388 |
|
7 050,00 € |
24.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
servis na zariadení za obdobie 01-03/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
140,22 € |
20.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
vyhotovené kópie - za obdobie od 01-03/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
404,19 € |
20.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 15/2020/GymPn) |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0014/25 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.3.2025 si u Vás objednávame menu na deň 28.3.2025. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
1 592,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0043/25 |
tepelná energia - vyúčtovanie február 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 507,67 € |
17.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
kovanie na okná |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
NextHouse Croup s.r.o. |
46391240 |
|
144,00 € |
17.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
Na základe tel. ponuky si u Vás objednávame kovanie na okná do TV haly . |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
NextHouse Croup s.r.o. |
46391240 |
|
144,00 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0012/25 |
Na základe Vašej ponuky zo dňa 17.12.2024 si u Vás objednávame autobusovú prepravu žiakov (autobus+prívesný vozík na batožinu)na deň 16.3.2025 na trase Piešťany - Rakúsko Radstadt (Altenmarkt). Autobus prosíme pristaviť dňa 16.3.2025 pred budovu Gymnázia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ATM group, s. r. o. |
43944311 |
|
3 150,00 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0013/25 |
Na základe Vašej ponuky zo dňa 17.12.2024 si u Vás objednávame autobusovú prepravu žiakov (autobus+prívesný vozík na batožinu)na deň 22.3.2025 na trase Rakúsko Radstadt (Altenmarkt) - Piešťany. Autobus prosíme pristaviť dňa 22.3.2025 pred JUFA Hotel Alte |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ATM group, s. r. o. |
43944311 |
|
3 000,00 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0042/25 |
vodné , stočné - február 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
277,98 € |
12.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
telefónne poplatky - mobilná sieť 2/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
89,25 € |
11.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
tabletová soľ do umývačky riadu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
35,06 € |
10.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
videoseminár - Správa registratúry v praxi organizácii verejnej správy v roku 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Inštitút celoživotného vzdlávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
10.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 04.3.2025 si u Vás objednávame servis a údržbu vzduchotechnických zariadení |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
492,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0010/25 |
Objednávame si u Vás :
- soľ do umývačky riadu - 50 kg
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2025/GymPn |
Preberací protokol 208 - materiálno-technické vybavenie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
31.12.2031 |
11.03.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
