| 0016/25 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní:
- HP CF 217 A/17 A - počet 1 ks (kompatibilný toner)
- HP color laser Jet Pro MFP 4302 dw - čierna kazeta - 220A - počet 1 ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0053/25 |
výkon technika PO - marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 03/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-188,26 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
vyhotovené kópie - za obdobie od 01-03/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
67,88 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
výkon pracovnej zdraovtnej služby - marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
poskytovanie služby - mobilný výplatný lístok za 12/24 - 02/25 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
27,47 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
telefónne poplatky - pevná linka - marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,99 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
služby CO - 03/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
výkon zodpovednej osoby 04 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
elektrická energia - záloha apríl 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 998,85 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
výkon technika BOZP za meisace január - marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
56592647 |
|
186,87 € |
31.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
doprava LVVK |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ATM group, s. r. o. |
43944311 |
|
3 150,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
doprava LVVK |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ATM group, s. r. o. |
43944311 |
|
3 000,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
doprava - ERASMUS - Wurzburg 16.3.-21.3.2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
P+J Trans, s.r.o. |
43938663 |
|
5 500,00 € |
25.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
ubytovanie a stravovanie LVVK od 9.3.2025 do 14.3.2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ján Lobo - prevádzka Chata Záhradky |
34351388 |
|
7 050,00 € |
24.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
servis na zariadení za obdobie 01-03/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
140,22 € |
20.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
vyhotovené kópie - za obdobie od 01-03/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
404,19 € |
20.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 15/2020/GymPn) |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0014/25 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.3.2025 si u Vás objednávame menu na deň 28.3.2025. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
1 592,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0043/25 |
tepelná energia - vyúčtovanie február 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 507,67 € |
17.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
