encare, s.r.o.
Informácie
- Názov: encare, s.r.o.
- IČO: 52302555
- Adresa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0076/24 | energia záloha telocvična 03/24 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 | 952,85 € | 01.03.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0075/24 | energia záloha škola 03/24 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 | 291,44 € | 01.03.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0074/24 | energia záloha telocvičňa 02/24 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 | 952,85 € | 01.02.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0073/24 | energia záloha škola 02/24 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 | 291,44 € | 01.02.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0084/24 | energia telocvičňa záloha 05/2024 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 | 952,85 € | 01.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0083/24 | energia škola záloha na 05/2024 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 | 291,44 € | 01.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0090/24 | Elektr. energia - vyúčt. 04/2024 škola | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 | 106,30 € | 01.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0102/24 | Elektrická energia - telocvičňa | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 | 952,85 € | 01.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0101/24 | Elektr. energia | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 | 291,44 € | 01.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0106/24 | Vyúčt. energie elelktr. 05/24- preplatok | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 | -33,28 € | 31.05.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0118/24 | Elektrická energia - škola záloha 7/24 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 | 291,44 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0117/24 | Elektrická energia - telocvičňa | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 | 952,85 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0123/24 | Elektrická energia - vyúčt. 06/24 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 | -40,02 € | 30.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0138/24 | Elektrická energia - škola záloha 8/24 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 | 291,44 € | 01.08.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0132/24 | Mesačná splátka - elektrina 08/2024 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 | 952,85 € | 01.08.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0129/24 | Vyúčt. fa - energia - telocvičňa | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 185,07 € | 15.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0141/24 | Vyúčt. fa - škola | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 | -147,80 € | 01.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0140/24 | Vyúčt. fa za elektr. 01-06/2024 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 | -909,86 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0162/24 | Elektrická energia - záloha 09/24 škola | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 | 291,44 € | 01.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0161/24 | Elektrická energia - záloha 09/24 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 104,05 € | 01.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra |