| DFB0096/24 |
zemný plyn 06/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
167,00 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
výkon zodp. osoby 06/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
vodné, stočné 06/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
Tepelná energia 06/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 409,32 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
regenerácia pracov.síl 05/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
|
60,00 € |
28.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Služby počít. siet SANET |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
gymds.hosting |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Websupport, s. r. o. |
36421928 |
|
17,88 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
gymds.hosting |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Websupport, s. r. o. |
36421928 |
|
71,86 € |
08.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Tepelná energia 05/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 409,32 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Vodné, stočné 05/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Zemný plyn 05/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SPP - distribúcia , a.s. |
36910739 |
|
167,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
energia telocvičňa záloha 05/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
952,85 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
energia škola záloha na 05/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
291,44 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,29 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
37,12 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Elektr. energia - vyúčt. 04/2024 škola |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
106,30 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Stravné zamestnanci 04/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
950,53 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
regenerácia pracovnej sily |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
|
150,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Služby BOZP 04/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
