| DFB0057/26 |
Služba na úseku civilnej ochrany I.Q.2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FIROL s. r. o. |
56793821 |
|
120,00 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
plyn 3/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
146,04 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
vyúčtovanie energia 3/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
201,38 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Služby mVL - 1.2.3./26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
12,99 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Obedy - žiaci 03/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 858,40 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
Obedy zamestnanci 3/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 060,08 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
Telekomunikačné služby 3/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,37 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
Telekomunikačné služby 3/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,80 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
Služby BOZP 3/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
Občerstvenie na pracovnú poradu dňa 27.3.2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Grand Bar Plus, s. r. o. |
47429259 |
|
483,90 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
vodné, stočné 04/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
dodávka tepla 04/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 407,91 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
výkon zodp. osoby 4/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
energia záloha 04/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 597,83 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
spotr.mat.t- Vileda mopy |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ROIN, s. r. o. |
35848901 |
|
100,74 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
Občerstvenie na AI deň - dňa 25.03.2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Arpad Bódis - Barbadens |
46603182 |
|
190,37 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Pikland, s. r. o. |
31409334 |
|
204,70 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Reklamný materiál na AI deň - dňa 25.03.2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SILVA TRADE, spol. s r.o. |
36242551 |
|
1 231,23 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
Vypracovanie registratúrneho poriadku |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Ing. Lukáš Kapralčík |
54010080 |
|
300,00 € |
18.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Knihy pre pedagógov - AIčko |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Kockáči |
54825351 |
|
373,70 € |
18.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
Toner Cambridge Canon CRG724H |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
CANTON spol. s r.o. |
35803916 |
|
118,01 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Sáčky do vysávača Philips Power Go |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
16,58 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Ročná kontrola EPS |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
166,05 € |
13.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Spotr. materiál - vlajky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
2U spol. s r. o. |
17315786 |
|
74,82 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
vyúčtovanie energia 2/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
327,08 € |
09.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
plyn 2/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
181,81 € |
06.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
vyúčtovanie tepel.energia 2025 - nedoplatok |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
7 030,47 € |
05.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
Telekomunikačné služby 2/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,54 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Telekomunikačné služby 2/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,01 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
Obedy zamestnanci 2/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
706,64 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
