| DFB0178/26 |
Fa za elektr. energiu 10/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 597,83 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Povinné školenie - práce vo výškach |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
IVCSO, s.r.o. |
36654957 |
|
137,76 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
Fa za obedy- žiaci 09/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 975,70 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
Fa za stravné - zamestnanci 09/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 022,28 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Fa za služby BOZP 09/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Fa za telef. poplatky 09/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,24 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
Fa za telef. poplatky 09/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,72 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Pracovné odevy pre zamestnancov |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Agropotreby sro |
31434797 |
|
258,10 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Fa za školenie VEMA |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
196,80 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Fa za vodné, stočné 10/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Fa za prepravu žiakov Deň rešpektu a športu |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SAD DUNAJSKA STREDA a.s. |
36245488 |
|
300,00 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Fa za dodávku tepla 10/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 407,91 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Fa za služby CO - 3.Q 2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FIROL s. r. o. |
56793821 |
|
147,60 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Nájomné za techn. prostriedky - 4.Q 2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FANIT s.r.o. |
44399707 |
|
166,35 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
školenie Odmeňovanie v školstve - pedagog. zam. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,99 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
školenie Odmeňovanie v školstve - nepedagog. zam. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,99 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Edukačné publikácie 2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
2 069,50 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
Servis alarmových systémov |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SEEN s.r.o. |
47811901 |
|
79,95 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Ročná kontrola EPS |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
166,05 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
9,38 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
Sáčky do vysávača HOOVER H63 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
16,58 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
Toner Cambridge Canon CRG724H |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
CANTON spol. s r.o. |
35803916 |
|
118,01 € |
08.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
plyn 8/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
21,94 € |
08.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
Verejná správa - ročný prístup |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
Vyúčt. fa -elektr. energia 08/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-953,14 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
Stravné - zamestnanci 08/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
276,05 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
Fa za telef. poplatky 08/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,82 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
Fa za telef. poplatky 08/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,87 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Vodné a stočné 09/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
