| DFB0084/11 |
|
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
17,10 € |
08.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/11 |
|
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
24,19 € |
23.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/11 |
|
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
17,16 € |
10.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/11 |
|
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
24,19 € |
24.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/11 |
|
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
22,07 € |
09.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/11 |
|
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
24,19 € |
27.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/11 |
|
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
16,90 € |
07.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/11 |
|
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
24,19 € |
23.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/11 |
|
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
16,74 € |
09.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/11 |
|
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
27,40 € |
23.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/11 |
|
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
16,92 € |
10.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/11 |
|
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
17,40 € |
07.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/11 |
|
Gymnázium Ladislava Dúbravu |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
27,30 € |
21.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |