| DFB0111/26 |
Akt. vzdel. - Emocion. inteligencia |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SKILLFILL s.r.o. |
53635221 |
|
332,00 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Čist. materiál |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Trend Hygiena, s. r. o. |
44783892 |
|
76,40 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Testovanie pohybových schopností žiakov SŠ |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
prenosová kapacita techn.prostr. 3.Q.26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FANIT s.r.o. |
44399707 |
|
166,35 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Oprav.fa 01/26 - zemný plyn |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,58 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Oprav.fa 02/26 - zemný plyn |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,54 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Oprav.fa 03/26 - zemný plyn |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,60 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Oprav.fa 04/26 - zemný plyn |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,58 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Oprav.fa 05/26 - zemný plyn |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,89 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Vodné a stočné - vyúčt.fa 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
609,67 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Služba- ochrana osob. údajov |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
Občerstvenie pre zamestnancov- koncoročná porada |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
TRIO DS s.r.o. |
47335050 |
|
727,40 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
vodné, stočné 07/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
dodávka tepla 07/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 407,91 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Služba na úseku civilnej ochrany II.Q.2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FIROL s. r. o. |
56793821 |
|
147,60 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
energia záloha 07/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 597,83 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
Služby BOZP 6/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
01.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Ročná kontrola EPS |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
307,50 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
plyn 5/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
55,24 € |
09.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
hosting gymds.sk |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Websupport, s. r. o. |
36421928 |
|
88,41 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
hosting gymds.sk |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Websupport, s. r. o. |
36421928 |
|
21,40 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
spotr.mat.t- vrecia do smet. koša |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
75,24 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
vyúčtovanie energia 5/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 024,54 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Obedy zamestnanci 5/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
876,35 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Obedy - žiaci 05/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 690,50 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Telekomunikačné služby 5/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
45,07 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
Asc Agenda na rok 2026/2027 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
693,00 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Telekomunikačné služby 5/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,23 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
Toner do tlačiarne - OKI MC853 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
257,74 € |
01.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
vodné, stočné 06/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
