| DFB0155/26 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
9,38 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
Sáčky do vysávača HOOVER H63 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
16,58 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
Toner Cambridge Canon CRG724H |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
CANTON spol. s r.o. |
35803916 |
|
118,01 € |
08.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
plyn 8/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
21,94 € |
08.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
Verejná správa - ročný prístup |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
Vyúčt. fa -elektr. energia 08/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-953,14 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
Stravné - zamestnanci 08/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
276,05 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
Fa za telef. poplatky 08/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,82 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
Fa za telef. poplatky 08/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,87 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Vodné a stočné 09/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
Fa za dodanie energie 09/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 407,91 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
Fa za služby- Ochrana osobných údajov |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
Fa za služby BOZP 08/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
Fa za elektr. energiu |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 597,83 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Fa za služby PO - 3.Q 2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
28.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
čistiece prostriedky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Szokolová A.- TRILAK- Farby,laky |
36918156 |
|
432,54 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
kancelárske potreby - popisovač V Board Master Kit Sada |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Pikland, s. r. o. |
31409334 |
|
169,00 € |
19.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Kontrola čistenie komína na plynové palivo |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o. |
54083931 |
|
50,00 € |
18.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
služby počít.siete SANET 3.Q.26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
vyúčtovanie energia 7/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 340,20 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
plyn 7/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
21,34 € |
10.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
Obedy zamestnanci 7/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
267,85 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Telekomunikačné služby 7/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,81 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Telekomunikačné služby 7/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,37 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Vodné a stočné - vyúčt.fa mesiac jún-júl |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
89,69 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
dodávka tepla 08/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 407,91 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
vodné, stočné 08/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
Služba- ochrana osob. údajov |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
Služby BOZP 7/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
01.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
energia záloha 08/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 597,83 € |
01.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
