| DFB0196/25 |
telekomunikačné služby 10/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,38 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
vodné, stočné 11/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
dodávka tepla 11/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 236,70 € |
01.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Počítačové stoly |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
1 000,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Počítačové stoly |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
562,11 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Reklamný materiál na AI deň - dňa 27.10.2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
REPROFFSET s.r.o. |
46305050 |
|
184,50 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Občerstvenie na AI deň - dňa 27.10.2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Arpad Bódis - Barbadens |
46603182 |
|
326,57 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Reklamný materiál na AI deň - dňa 27.10.2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SILVA TRADE, spol. s r.o. |
36242551 |
|
488,93 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
ScioBot - AI aplikácia pre školu |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
www.scio.cz,s.r.o. |
27156125 |
|
1 000,00 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
spotr.materiál technický |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Inštala - Arpád Bertalan |
32302827 |
|
99,60 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Služby technika PO 4.Q.2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
35351241 |
|
72,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Periodická elektr. revízia - elektr. spotrebiče |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
1 102,00 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Seminár - Bezpečnčná škola |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
52591387 |
|
36,65 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
plyn záloha 10/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
49,26 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Služby mVL - 07.08.09./25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
12,31 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
vyúčtovanie energia 09/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 684,18 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
telekomunikačné služby 09/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,93 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
telekomunikačné služby 09/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
49,15 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Obedy zamestnanci 09/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 039,08 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
obedy žiaci 09/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 851,50 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Stavebné práce na diele: Zmena prestrešenia átria - I.čiastka |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
163 520,04 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
vodné, stočné 10/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
preprava na Deň rešpektu a športu 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SAD DUNAJSKA STREDA a.s. |
36245488 |
|
300,00 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
dodávka tepla 10/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 236,70 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
výkon zodp. osoby 10/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
prenosová kapacita techn.prostr. 4.Q.25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FANIT s.r.o. |
44399707 |
|
166,35 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Služby BOZP 09/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
energia záloha 10/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 177,04 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
Rekonštrukcia átria - stavebný dozor - 1. fa |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
LINEAR PROJEKT, s.r.o. |
36266931 |
|
1 968,00 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Edukačné publikácie 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
673,50 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
