| DFB0069/25 |
spotr.mat.technický |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Inštala - Arpád Bertalan |
32302827 |
|
80,60 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Vyúčt. energia 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 065,09 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
plyn spotreba za 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
176,19 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
stravné žiaci - dotácia 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 833,10 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
stravné zamestnancov 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
955,71 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
výplatné pásky emailom popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
13,53 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
45,41 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,73 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Ročná kontrola EPS |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
166,05 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
výkon zodpovednej osoby 04/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
prenosová kapacita techn.prostr.2.Q.2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FANIT s.r.o. |
44399707 |
|
166,35 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
vodné, stočné 04/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
tepelná energia 04/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 236,70 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
energia záloha 04/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 177,04 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
služby BOZP 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
pracov.obuv upratovačky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
|
111,48 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
spotr.techn.materiál- inštal.krabica |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
RonyTech s. r. o. |
56680767 |
|
36,90 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Projekt. dokum - rekonštrukcia učebne |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
A3A atelier s. r. o. |
44754311 |
|
890,00 € |
17.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
zvýšenie splátky tepel.energia 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
132,31 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
vyúčt.energia 02/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-105,59 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
vyúčtovanie tepel.energia 2024 - nedoplatok |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
2 570,51 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Služby technika PO 1.Q.2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
plyn 02/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
251,82 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Stravné žiaci - február 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 000,50 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Stravné zamestnanci - február 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
657,86 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Telekomunikačné popl 02/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
47,67 € |
04.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Telekomunikačné popl 02/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,93 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
vodné, stočné 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
tepelná energia 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 104,39 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
výkon zodpov.osoby 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
