DFB0008/24 |
energia - telocvičňa 01/24 záloha |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
952,85 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/24 |
energia škola 01/24 - záloha |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
291,44 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/24 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
36,79 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/24 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,59 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/24 |
konzultácie mzd.program |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
02.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/24 |
prenosová kapacita techn.prostr.1.Q.24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FANIT s.r.o. |
44399707 |
|
162,29 € |
02.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/24 |
výkon zodpovednej osoby 01/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
02.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/24 |
vodné, stočné 01/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
02.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/24 |
služba Študentský časopis - hľadaj školu |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
36,00 € |
02.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |