| DFB0117/25 |
inzercia Dunajskostredsko |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
194,83 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Aktualizačné vzdelávanie zamestnancov |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SKILLFILLedu s.r.o. |
55802532 |
|
331,50 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
spotreba čistiace potreby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Trend Hygiena, s. r. o. |
44783892 |
|
72,58 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
služba mVL 03-05/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
13,39 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
stravné zamestnanci 06/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
922,95 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
stravné žiaci - dotácia 06/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 541,00 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
Výdavky spojené s team buildingom |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
František Cseh |
34431373 |
|
323,20 € |
02.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
vodné, stočné 07/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
tepelná energia 07/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 236,70 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
spotr.kancel.potreby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Pikland, s. r. o. |
31409334 |
|
164,54 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
výkon zodp.osoby 07/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
služby BOZP 06/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
prenosová kapacita techn.prostr. 3.Q.25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FANIT s.r.o. |
44399707 |
|
166,35 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
energia záloha 07/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 177,04 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
tlačivá pre potreby školy |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
173,32 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Ročná revízia EPS |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
307,50 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Zátka štvorcová na stoličky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MPO - Metal, s.r.o. |
36410357 |
|
96,40 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Prepravné - zátka štvorcová na stoličky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MPO - Metal, s.r.o. |
36410357 |
|
5,20 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Testovanie pohybových schopností žiakov SŠ |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 054,10 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
školenie Odmeňovanie v školstve |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
43,00 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
pedagogický zápisník |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
144,61 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
plyn spotreba za 06/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
60,21 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
energia vyúčt.05/25 - dobropis |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 711,29 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
tepelná energia 06/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 236,70 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
vodné, stočné 06/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Asc Agenda na rok 2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
634,00 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
stravné zamestnanci 05/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
928,74 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,81 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,17 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
stravné žiaci - dotácia 05/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 465,10 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
