| DFB0140/25 |
nákup tlačiaren HP Laser Jet MFP M442dn |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
579,90 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Verejná správa - ročný prístup |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
výkon zodp.osoby 09/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Stravné zamestnanci - júl 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
199,48 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
služby počít.siete SANET 3.Q.25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
vodné, stočné vyúčtovanie |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
157,58 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
vyúčtovanie energia 07/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 846,54 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
plyn záloha 08/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
44,17 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
spotr.materiál - tonery |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
CANTON spol. s r.o. |
35803916 |
|
56,00 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
tepelná energia 08/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 236,70 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
energia záloha 08/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 177,04 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,38 € |
04.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
45,10 € |
04.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Vodné, stočné 08/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Ochrana osobných údajov - výkon zodp. osoby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Služby BOZP 07/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
01.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
spotr.materiál technický |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Inštala - Arpád Bertalan |
32302827 |
|
177,40 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
výkon verej.obstarávania Átrium |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
VV3 s.r.o. |
50548956 |
|
615,00 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
servisný zásah EPS |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
217,71 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,28 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
dobropis energia 06/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 121,29 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
plyn spotreba za 06/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
46,67 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
inzercia Dunajskostredsko |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
194,83 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Aktualizačné vzdelávanie zamestnancov |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SKILLFILLedu s.r.o. |
55802532 |
|
331,50 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
spotreba čistiace potreby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Trend Hygiena, s. r. o. |
44783892 |
|
72,58 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
služba mVL 03-05/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
13,39 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,71 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
stravné zamestnanci 06/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
922,95 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
stravné žiaci - dotácia 06/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 541,00 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
Výdavky spojené s team buildingom |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
František Cseh |
34431373 |
|
323,20 € |
02.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
