| DFB0206/25 |
Edukačné publikácie 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
3,92 € |
28.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
telekomunikačné služby 11/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,70 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Telekomunikačné služby 11/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
52,44 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
obedy žiaci 11/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 895,20 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Obedy zamestnanci 11/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
989,45 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
Rekonštrukcia átria - stavebný dozor - 2. fa |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
LINEAR PROJEKT, s.r.o. |
36266931 |
|
2 952,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
Stavebné práce na diele: Zmena prestrešenia átria - II.čiastka |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
215 755,05 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
Stavebné práce Zmena prestrešenia átria - Dodatok č.1 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
55 189,90 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
Stavebné práce: Zmena prestrešenia átria - Dod č.2 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
3 794,21 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
vodné, stočné 12/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
dodávka tepla 12/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 236,70 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
výkon zodp. osoby 12/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Služby BOZP 11/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
energia záloha 12/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 177,04 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Nákup - Chladnička Goddess RSE085GS8SSE |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
129,20 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Edukačné publikácie 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Orbis Piktus Istropolitana |
17323266 |
|
1 185,00 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Edukačné publikácie 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
884,02 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Edukačné publikácie 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
736,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Kompletáž EPS po rekonštrukcii |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
496,31 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
služby počít.siete SANET 4.Q.25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
plyn 11/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
139,26 € |
10.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
HP ProDesk 4 Mini G1i |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
689,00 € |
10.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
vyúčtovanie energia 10/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 525,20 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Obedy zamestnanci 10/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 084,89 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
obedy žiaci 10/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
2 003,30 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
telekomunikačné služby 10/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,81 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
výkon zodp. osoby 11/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Služby BOZP 10/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
energia záloha 11/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 177,04 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Zborovňa Komplet r. 2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
338,00 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
