| DFB0045/26 |
Spotr. materiál - vlajky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
2U spol. s r. o. |
17315786 |
|
74,82 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
vyúčtovanie energia 2/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
327,08 € |
09.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
plyn 2/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
181,81 € |
06.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
vyúčtovanie tepel.energia 2025 - nedoplatok |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
7 030,47 € |
05.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
Telekomunikačné služby 2/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,54 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Telekomunikačné služby 2/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,01 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
Obedy zamestnanci 2/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
706,64 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Obedy - žiaci 02/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 216,70 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Členský poplatok za rok 2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SANET združenie |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
vodné, stočné 03/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
dodávka tepla 03/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 274,03 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
výkon zodp. osoby 3/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Služby BOZP 2/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
energia záloha 03/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 597,83 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
služby počít.siete SANET 1.Q.26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SANET združenie |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
plyn 1/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
277,43 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
vyúčtovanie energia 1/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 373,31 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie + strava 2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
KRÁLIKY, spol. s r.o. |
36004936 |
|
6 450,00 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
obedy žiaci 1/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 568,60 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
Obedy zamestnanci 1/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
846,47 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
Telekomunikačné služby 1/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,68 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Telekomunikačné služby 1/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,81 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
vodné, stočné 02/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
dodávka tepla 02/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 274,03 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
výkon zodp. osoby 2/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
Služby BOZP 1/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
energia záloha 02/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 597,83 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
tlačivá pre potreby školy |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
350,05 € |
29.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
školenie - Seminár PAM 41 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
Služby technika PO 1.Q.2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
28.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
