| DFB0101/25 |
školenie Odmeňovanie v školstve |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
43,00 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
pedagogický zápisník |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
144,61 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
tepelná energia 06/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 236,70 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
vodné, stočné 06/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
stravné zamestnanci 05/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
928,74 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,81 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,17 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
stravné žiaci - dotácia 05/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 465,10 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
výkon zopd.osoby 06/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
služby BOZP 05/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
energia záloha 06/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 177,04 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
techn.služby - oprava |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
89,10 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Služby technika PO 2.Q.2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
hosting gymds.sk - domeny |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Websupport, s. r. o. |
36421928 |
|
73,65 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariad. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
198,03 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
služby počít.siete SANET 2.Q.25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SANET združenie |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
hosting gymds.sk |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Websupport, s. r. o. |
36421928 |
|
19,56 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
vyúčtovanie energia 04/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 940,41 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
plyn spotreba za 04/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
98,38 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
tepelná energia 05/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 236,70 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
stravné žiaci - dotácia 04/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 614,60 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
stravné zamestnanci 04/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
885,93 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
vodné, stočné 05/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,70 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,71 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
výkon zodpov.osoby 05/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
02.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
služby BOZP 04/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
02.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
energia záloha 05/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 177,04 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Plenárny seminár - ubytovanie |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SPA life, s.r.o. |
36407429 |
|
76,00 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
spotr.mat.technický |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Inštala - Arpád Bertalan |
32302827 |
|
80,60 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
