| DFB0206/25 |
Edukačné publikácie 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
3,92 € |
28.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
obedy žiaci 12/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 354,70 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Obedy zamestnanci 12/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
700,58 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
školenie - Szelle, Bugárová |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
120,00 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
Koncoročná pracovná porada |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Peter Horváth |
44765754 |
|
377,60 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
školenie - Seminár PAM 40.04. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Toner do tlačiarne - Brother TN-423 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
125,53 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
spotr.mat.t- kancelárske potreby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Pikland, s. r. o. |
31409334 |
|
243,22 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Ročná kontrola EPS |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
166,05 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Služby BOZP 12/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
vyúčtovanie energia 11/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-768,66 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
plyn 11/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
230,54 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
telekomunikačné služby 11/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,70 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Telekomunikačné služby 11/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
52,44 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
obedy žiaci 11/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 895,20 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Obedy zamestnanci 11/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
989,45 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
Rekonštrukcia átria - stavebný dozor - 2. fa |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
LINEAR PROJEKT, s.r.o. |
36266931 |
|
2 952,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
Stavebné práce na diele: Zmena prestrešenia átria - II.čiastka |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
215 755,05 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
Stavebné práce Zmena prestrešenia átria - Dodatok č.1 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
55 189,90 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
Stavebné práce: Zmena prestrešenia átria - Dod č.2 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
3 794,21 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
vodné, stočné 12/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
dodávka tepla 12/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 236,70 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
výkon zodp. osoby 12/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Služby BOZP 11/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
energia záloha 12/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 177,04 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Nákup - Chladnička Goddess RSE085GS8SSE |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
129,20 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Edukačné publikácie 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Orbis Piktus Istropolitana |
17323266 |
|
1 185,00 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Edukačné publikácie 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
884,02 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Edukačné publikácie 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
736,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Kompletáž EPS po rekonštrukcii |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
496,31 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
