| DFB0013/26 |
Toner do tlačiarne - OKI MC853 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
181,54 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
spotr.mat.t- kancelárske potreby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Pavol Krajňák |
37254839 |
|
247,51 € |
15.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
211,24 € |
15.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Verzia 01/26-12/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
17,10 € |
14.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
vodné, stočné 01/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
02.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
výkon zodp. osoby 1/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
02.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
prenosová kapacita techn.prostr. 1.Q.26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FANIT s.r.o. |
44399707 |
|
166,35 € |
02.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
energia záloha 01/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 597,83 € |
02.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
