| DFB0020/26 |
Telekomunikačné služby 1/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,68 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Telekomunikačné služby 1/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,81 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
vodné, stočné 02/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
dodávka tepla 02/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 274,03 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
výkon zodp. osoby 2/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
Služby BOZP 1/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
energia záloha 02/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 597,83 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/0005/26 |
Tlačivá pre potreby školy |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
350,05 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0017/26 |
tlačivá pre potreby školy |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
350,05 € |
29.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
školenie - Seminár PAM 41 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
Služby technika PO 1.Q.2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
28.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/0004/26 |
školenie - Mgr. Sihelská Monika |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0014/26 |
školenie - Mgr. Sihelská Monika |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
26.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
dodávka tepla 01/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 274,03 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/0003/26 |
Toner do tlačiarne - OKI MC853 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
181,54 € |
16.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0013/26 |
Toner do tlačiarne - OKI MC853 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
181,54 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/0002/26 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Pavol Krajňák |
37254839 |
|
247,51 € |
15.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0011/26 |
spotr.mat.t- kancelárske potreby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Pavol Krajňák |
37254839 |
|
247,51 € |
15.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
211,24 € |
15.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/0001/26 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
211,24 € |
14.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
