| 4/0023/26 |
hosting gymds.sk na rok |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Websupport, s. r. o. |
36421928 |
|
109,81 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0089/26 |
Obedy zamestnanci 5/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
876,35 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Obedy - žiaci 05/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 690,50 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Telekomunikačné služby 5/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
45,07 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
Asc Agenda na rok 2026/2027 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
693,00 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Telekomunikačné služby 5/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,23 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/0022/26 |
aSc Agenda Komplet - 200-299 žiakov SŠ 2027 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
693,00 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0086/26 |
Toner do tlačiarne - OKI MC853 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
257,74 € |
01.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
vodné, stočné 06/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
dodávka tepla 06/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 407,91 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
výkon zodp. osoby 6/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Služby BOZP 5/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
energia záloha 06/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 597,83 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/0021/26 |
Toner do tlačiarne - OKI MC853 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
257,74 € |
29.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0085/26 |
Služby technika PO 2.Q.2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
27.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
Inžinérska činnosť na zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia stavby - Zmena prestrešenia átria v Dunajskej Strede |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Bugár projekt, s.r.o. |
36767468 |
|
861,00 € |
19.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
44658591 |
|
198,03 € |
15.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
služby počít.siete SANET 2.Q.26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SANET združenie |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/0019/26 |
Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
44658591 |
|
198,03 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0081/26 |
vyúčtovanie energia 4/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-129,79 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
