| 4/0011/26 |
Vypracovanie Registratúrneho poriadku |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Ing. Lukáš Kapralčík |
54010080 |
|
300,00 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 4/0008/26 |
Philips Power Go FC8243/09 - náhradné vrecká |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
16,58 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 4/0009/26 |
Vileda Ultra Speed Mini - náhradný mop |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ROIN, s. r. o. |
35848901 |
|
100,74 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0048/26 |
Toner Cambridge Canon CRG724H |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
CANTON spol. s r.o. |
35803916 |
|
118,01 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Sáčky do vysávača Philips Power Go |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
16,58 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Ročná kontrola EPS |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
166,05 € |
13.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/0007/26 |
Vlajka 150x100cm |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
2U spol. s r. o. |
17315786 |
|
74,82 € |
10.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0045/26 |
Spotr. materiál - vlajky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
2U spol. s r. o. |
17315786 |
|
74,82 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
vyúčtovanie energia 2/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
327,08 € |
09.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/0006/26 |
Toner CRG 724H |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
CANTON spol. s r.o. |
35803916 |
|
118,01 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0037/26 |
plyn 2/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
181,81 € |
06.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
vyúčtovanie tepel.energia 2025 - nedoplatok |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
7 030,47 € |
05.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
Telekomunikačné služby 2/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,54 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Telekomunikačné služby 2/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,01 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
Obedy zamestnanci 2/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
706,64 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Obedy - žiaci 02/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 216,70 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Členský poplatok za rok 2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SANET združenie |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
vodné, stočné 03/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
dodávka tepla 03/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 274,03 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
výkon zodp. osoby 3/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
