| DFB0125/26 |
Telekomunikačné služby 6/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,84 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/0025/26 |
Odborné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania vrátane vypracovania štatistických reportov v zmysle projektu „Testovanie pohybových schopností žiakov stredných škôl“ |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
02.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 4/0026/26 |
Objednávame uverejnenie inzerátu v týždenníku Dunajskostredsko počas troch týždňov v mesiaci júl 2026, a to v nasledovných kalendárnych týždňoch:28,29,30/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
200,74 € |
02.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 4/0028/26 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Trend Hygiena, s. r. o. |
44783892 |
|
76,40 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/26 |
Akt. vzdel. - Emocion. inteligencia |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SKILLFILL s.r.o. |
53635221 |
|
332,00 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Čist. materiál |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Trend Hygiena, s. r. o. |
44783892 |
|
76,40 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Testovanie pohybových schopností žiakov SŠ |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
prenosová kapacita techn.prostr. 3.Q.26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FANIT s.r.o. |
44399707 |
|
166,35 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Oprav.fa 01/26 - zemný plyn |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,58 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Oprav.fa 02/26 - zemný plyn |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,54 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Oprav.fa 03/26 - zemný plyn |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,60 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Oprav.fa 04/26 - zemný plyn |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,58 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Oprav.fa 05/26 - zemný plyn |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,89 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Vodné a stočné - vyúčt.fa 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
609,67 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Služba- ochrana osob. údajov |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
Občerstvenie pre zamestnancov- koncoročná porada |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
TRIO DS s.r.o. |
47335050 |
|
727,40 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
vodné, stočné 07/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
dodávka tepla 07/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 407,91 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Služba na úseku civilnej ochrany II.Q.2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FIROL s. r. o. |
56793821 |
|
147,60 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
energia záloha 07/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 597,83 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
