| 4/0044/26 |
Pracovná obuv pre upratovačku |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
|
29,95 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0178/26 |
Fa za elektr. energiu 10/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 597,83 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Povinné školenie - práce vo výškach |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
IVCSO, s.r.o. |
36654957 |
|
137,76 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
Fa za obedy- žiaci 09/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 975,70 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
Fa za stravné - zamestnanci 09/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 022,28 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Fa za služby BOZP 09/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Fa za telef. poplatky 09/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,24 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
Fa za telef. poplatky 09/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,72 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Pracovné odevy pre zamestnancov |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Agropotreby sro |
31434797 |
|
258,10 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Fa za školenie VEMA |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
196,80 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/0043/26 |
Pracovné odevy pre upratovačky a vrátnika |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Agropotreby sro |
31434797 |
|
300,00 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0168/26 |
Fa za vodné, stočné 10/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Fa za prepravu žiakov Deň rešpektu a športu |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SAD DUNAJSKA STREDA a.s. |
36245488 |
|
300,00 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Fa za dodávku tepla 10/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 407,91 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Fa za služby CO - 3.Q 2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FIROL s. r. o. |
56793821 |
|
147,60 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Nájomné za techn. prostriedky - 4.Q 2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FANIT s.r.o. |
44399707 |
|
166,35 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
školenie Odmeňovanie v školstve - pedagog. zam. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,99 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
školenie Odmeňovanie v školstve - nepedagog. zam. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,99 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/0042/26 |
Seminár: Odmeňovanie zamestnancov |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
VESNA Nezisková organizácia |
45739153 |
|
79,98 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
