| DFB0016/25 |
Dobropis - vrátené odp. koše |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Kamody Slovensko s. r. o. |
47608544 |
|
-42,98 € |
13.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
spotr.mat.výpočt.technika |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
122,53 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
Admin. pracovné potreby pre pedagógov |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
333,13 € |
09.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
tepelná energia 01/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 104,39 € |
02.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
Vodné stočné 1/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
výkon. zodp. osoby 01/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
Prenosová kapacita 1.Q.25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FANIT s.r.o. |
44399707 |
|
166,35 € |
01.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
Záloha elektriny 1/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 204,45 € |
01.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
