| DFB0031/25 |
tepelná energia 02/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 104,39 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Vodné stočné 2/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Členský popl.2025 združenie SANET |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
výkon zodp.osoby 02/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
služby BOZP 01/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
01.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Seminár PAM 40.00 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Vybavenie - lekárnička |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
TRAVIA s.r.o. |
25380141 |
|
74,60 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
webinar kolektivne vyjadnavanie |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
43,00 € |
21.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
VEMA aktualizácie na rok 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
15,99 € |
20.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Spotr. materiál - vlajky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
2U spol. s r. o. |
17315786 |
|
43,36 € |
16.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
Dobropis FA.: 5337863152- zrušená objednávka |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-103,68 € |
15.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
Dobropis - vrátené odp. koše |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Kamody Slovensko s. r. o. |
47608544 |
|
-42,98 € |
13.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
spotr.mat.výpočt.technika |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
122,53 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
Admin. pracovné potreby pre pedagógov |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
333,13 € |
09.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
tepelná energia 01/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 104,39 € |
02.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
Vodné stočné 1/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
výkon. zodp. osoby 01/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
Prenosová kapacita 1.Q.25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FANIT s.r.o. |
44399707 |
|
166,35 € |
01.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
Záloha elektriny 1/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 204,45 € |
01.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
