| DFB0049/25 |
vyúčtovanie tepel.energia 2024 - nedoplatok |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
2 570,51 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Služby technika PO 1.Q.2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
plyn 02/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
251,82 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Stravné žiaci - február 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 000,50 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Stravné zamestnanci - február 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
657,86 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Telekomunikačné popl 02/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
47,67 € |
04.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Telekomunikačné popl 02/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,93 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
vodné, stočné 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
tepelná energia 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 104,39 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
výkon zodpov.osoby 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
služby BOZP 02/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
energia 03/25 záloha |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 177,04 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Fa za vykonávanie inžierskej činnosti |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
LINEAR PROJEKT, s.r.o. |
36266931 |
|
1 020,90 € |
17.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
služby počít.siete SANET 1.Q.2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
archívne boxy |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Ing. Lukáš Kapralčík |
54010080 |
|
51,30 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
vyúčt.energia 01/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-438,76 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
lyžiarsky kurz 9.2-14.2.2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
KRÁLIKY, spol. s r.o. |
36004936 |
|
4 950,00 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
plyn 01/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
244,49 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Stravné žiaci 01/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 708,90 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
stravné zamestnanci 01/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
808,08 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
