| DFB0055/25 |
služby BOZP 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
pracov.obuv upratovačky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
|
111,48 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
spotr.techn.materiál- inštal.krabica |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
RonyTech s. r. o. |
56680767 |
|
36,90 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Projekt. dokum - rekonštrukcia učebne |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
A3A atelier s. r. o. |
44754311 |
|
890,00 € |
17.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
zvýšenie splátky tepel.energia 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
132,31 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
vyúčt.energia 02/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-105,59 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
vyúčtovanie tepel.energia 2024 - nedoplatok |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
2 570,51 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Služby technika PO 1.Q.2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
plyn 02/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
251,82 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Stravné žiaci - február 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 000,50 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Stravné zamestnanci - február 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
657,86 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Telekomunikačné popl 02/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
47,67 € |
04.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Telekomunikačné popl 02/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,93 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
vodné, stočné 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
tepelná energia 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 104,39 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
výkon zodpov.osoby 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
služby BOZP 02/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
energia 03/25 záloha |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 177,04 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Fa za vykonávanie inžierskej činnosti |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
LINEAR PROJEKT, s.r.o. |
36266931 |
|
1 020,90 € |
17.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
služby počít.siete SANET 1.Q.2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
