| DFB0040/25 |
vodné, stočné 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
tepelná energia 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 104,39 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
výkon zodpov.osoby 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
služby BOZP 02/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
energia 03/25 záloha |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 177,04 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Fa za vykonávanie inžierskej činnosti |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
LINEAR PROJEKT, s.r.o. |
36266931 |
|
1 020,90 € |
17.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
služby počít.siete SANET 1.Q.2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
archívne boxy |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Ing. Lukáš Kapralčík |
54010080 |
|
51,30 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
vyúčt.energia 01/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-438,76 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
lyžiarsky kurz 9.2-14.2.2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
KRÁLIKY, spol. s r.o. |
36004936 |
|
4 950,00 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
plyn 01/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
244,49 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Stravné žiaci 01/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 708,90 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
stravné zamestnanci 01/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
808,08 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,91 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
61,19 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
elektr.energia 02/25 záloha |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 169,49 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
tepelná energia 02/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 104,39 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Vodné stočné 2/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Členský popl.2025 združenie SANET |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
výkon zodp.osoby 02/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
