| DFB0169/25 |
výkon zodp. osoby 10/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
prenosová kapacita techn.prostr. 4.Q.25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FANIT s.r.o. |
44399707 |
|
166,35 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Služby BOZP 09/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
energia záloha 10/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 177,04 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
Rekonštrukcia átria - stavebný dozor - 1. fa |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
LINEAR PROJEKT, s.r.o. |
36266931 |
|
1 968,00 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Edukačné publikácie 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
673,50 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
996,00 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
školenie - práca vo výškach |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
IVCSO, s.r.o. |
36654957 |
|
123,00 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
pracov.obev - upratovačky, vrátnik |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Agropotreby sro |
31434797 |
|
151,00 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
školenie Odmeňovanie v školstve - nepedagog. zam. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,98 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Služby technika PO 3.Q.2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Ročná kontrola EPS |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
166,05 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
školenie Odmeňovanie v školstve |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,99 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
vyúčtovanie energia 08/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 919,01 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
konzultácie Vema |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
43,05 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Obedy zamestnanci 08/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
196,89 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
plyn záloha 09/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
44,03 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
spotr.mat.t- kancelárske potreby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Pavol Krajňák |
37254839 |
|
244,86 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
45,37 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,44 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
