| DFB0151/25 |
konzultácie Vema |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
43,05 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Obedy zamestnanci 08/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
196,89 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
plyn záloha 09/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
44,03 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
spotr.mat.t- kancelárske potreby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Pavol Krajňák |
37254839 |
|
244,86 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
45,37 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,44 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
nákup tlačiaren HP Laser Jet MFP M442dn |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
579,90 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Verejná správa - ročný prístup |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
výkon zodp.osoby 09/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
vodné, stočné 09/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
tepelná energia 09/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 236,70 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
služby BOZP 08/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
energia záloha 09/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 177,04 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Stravné zamestnanci - júl 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
199,48 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
služby počít.siete SANET 3.Q.25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
vodné, stočné vyúčtovanie |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
157,58 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
vyúčtovanie energia 07/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 846,54 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
plyn záloha 08/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
44,17 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
spotr.materiál - tonery |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
CANTON spol. s r.o. |
35803916 |
|
56,00 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
tepelná energia 08/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 236,70 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
