| DFB0080/25 |
plyn spotreba za 04/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
98,38 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
tepelná energia 05/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 236,70 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
stravné žiaci - dotácia 04/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 614,60 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
stravné zamestnanci 04/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
885,93 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
vodné, stočné 05/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,70 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,71 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
výkon zodpov.osoby 05/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
02.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
služby BOZP 04/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
02.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
energia záloha 05/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 177,04 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Plenárny seminár - ubytovanie |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SPA life, s.r.o. |
36407429 |
|
76,00 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
spotr.mat.technický |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Inštala - Arpád Bertalan |
32302827 |
|
80,60 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Vyúčt. energia 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 065,09 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
plyn spotreba za 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
176,19 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
stravné žiaci - dotácia 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 833,10 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
stravné zamestnancov 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
955,71 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
výplatné pásky emailom popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
13,53 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
45,41 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,73 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Ročná kontrola EPS |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
166,05 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
