| DFB0134/24 |
Za služby BOZP 07/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Obedy zamestnanci - júl |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
59,57 € |
31.07.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
Zverejnenie inzerátu |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
126,72 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
Vyúčt. fa - energia - telocvičňa |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 185,07 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
Výmena 2ks el. ohrievač vody |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MT - ELEKTRO Tibor Mészáros |
33472785 |
|
1 174,00 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Služby VEMA |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
13,20 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Pracovné potreby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
|
282,47 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Pracovné potreby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
|
102,18 € |
03.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Energia 07/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 409,32 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Mesačná splátka - vodné stočné júl |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Elektrická energia - škola záloha 7/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
291,44 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Elektrická energia - telocvičňa |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
952,85 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
zemný plyn 07/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
167,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Telekomunikačné poplatky JÚN |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
36,64 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Telekomunikačné poplatky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
prenosová kapacita techn. prostr. 3.Q.24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FANIT s.r.o. |
44399707 |
|
162,29 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
výkon zodp. osoby 07/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Pikland, s. r. o. |
31409334 |
|
214,90 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Služby BOZP jun 24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Elektrická energia - vyúčt. 06/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-40,02 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
